VDA6.3——吉利转训.ppt

* 0 在对各具体问题评价的基础上，汇总获得总体评价并定级。 EG[%]= 被评定过程要素落实程度总和 ×100% 过程要素落实程度EE的计算公式如下： EE[%]= 各相关问题实际得分的总和 ×100% ? EPM 项目管理 P2 ? EPP 产品和过程开发的策划 P3 ? EPR 产品和过程开发的实现 P4 ? ELM 供方管理 P5 ? EPG 过程分析 / 生产 P6 ? EK 顾客关怀 / 顾客满意 / 服务 P7 被评定过程要素的数量 各相关问题满分的总和 1、由于在要素“生产”中的产品组不同，其工序也不同，所以必须把产品组各生产工序的得分汇总起来（平均值EPG），然后计算总符合率。 EPG[%]=E1+E2+E3……+En ×100% 2、（1）作为对整个过程评定的补充，也可以另外对“生产”要素中的子要素进行评价。 EU1 过程输入 EU2 过程流程 EU3 过程支持 EU4 物质资源 EU5 效率 EU6 过程输出 EU7 零部件搬运 （2）还应对过程的一般前提条件开展评价，而如这些一般前提条件不具备的话，那么相关过程的效率也就无从谈起。 PV： 过程责权关系/过程有人负责 Z I：目标导向/以顾客要求为目标，是否有效 KO：联络沟通/信息及时且全面告知 R I：风险导向 /风险被识别 被评定工序的总数量 定级时应运用以下降级规则，并且在审核报告中加以记录说明。 准备工作 具体落实 评价 结果展示 后续工作 和完成 审核委托 不 符 合 项 报 告 输入 末次会议 编制审核报告 批准审核报告 输出 审核报告 -确认报告的有效性 -审核负责人 、被审核方 -展示审核发现、 审核结果 -澄清不清楚事项 -协商后续工作 末 次 会 议 重申审核目的 、范围、准则 会议开始 感谢致辞 现场审核 抽样的大 概情况 宣读不符 合项清单 审核组长 宣读结论 降级说明 （如果存在） 纠正措施的 完成要求、 后续是否审核 会议结束 感谢致辞 受审方管 理者表态 正式审核报 告提供时间 会议人员：首次会议+涉及审核发现的相关部门（过程）负责人 会议时间：内审，30min左右；外审，45min左右。 会议要求：准时召开，准时结束；签到；对会议议程、内容做好记录；务实，高效；气氛要和谐，融洽； ≤4分：三个月内完成纠正措施 6-8分：一个月内完成 首页 受审方/审核目的、理由、 范围、准则/人员/签字/时间 审核结论 评价模板说明 必要的过程描述 审核发现（附上问题清单） 降级说明 提问表增删说明 纠正措施要求 后续审核说明 审核报告由审核小组共同编制。被审核方的负责人签名，确认其有效性。 准备工作 具体落实 评价 结果展示 后续工作 和完成 审核委托 1、措施计划表应在与审核人员约定的时间内编制完成。 2、事态升级：没有措施计划，措施计划不具备可行性要求改进无反馈，措施效果没有得到确认。 3、被审核方负责措施落实，相关过程负责人员监控落实情况，确认落实效果， 并把效果检验结果通报给审核人员及被审核方。 4、审核人员对纠正措施落实情况及效果验证。一般不符合项，可办公室验证（被审核方提供有效证据）；严重不符合项，现场验证（计划外审核）。重新评价，关闭不符合项，审核完成。 审 核 报 告 输入 整改措施计划 检查措施 可行性 落实措施 确认效果 输出 审核完成 —被审核方 -措施计划表：原因分析、措施、整改时间、负责人 —审核人员 —必要时要求进行改进 —被审核方 —过程负责人员 Part3：潜力分析及其评价 招标 入围企业 报价 询价 潜力分析 供应商潜力分析作为决定是否发包的准备工作。其作用如下： ◆对潜在的新的、不了解的供应商（投标方）开展评价； ◆对不了解的生产地点和/或新的工艺技术开展评估； ◆对研发和过程潜力加以评价； 潜力分析涉及的是由采购部门特别指定的零部件及特别指定的过程，评价 的内容包括加工制造相类似产品的经验及实现产品和过程的潜力。 潜力分析之前应开展一项采购市场分析，以便限定需要开展的潜力分析的数量。 在开展潜在供应商分析前，必须就以下的事项进行约定： 保密 访问权限 提问表：在P2-P7的基础上、客户特殊要求 供应商信息： ?