现场异常报 警管理规定--更新.docxVIP

 英维思（青岛）控制器有限公司 文件编号： 质量体系作业文件 页数： PAGE 3/4 版本号： 现场异常信息处理管理规定 实施日期： 一： 目的 完善英维思（青岛）控制器有限公司的质量信息反馈流程，使每个问题的反馈都能得到有效改善，便于异常质量信息的分析，特制定此流程。 二： 适用范围 本管制程序适用于英维思（青岛）控制器有限公司。 三： 各部门职责划分 制造部： 3.1.1 生产制造单位于制程中发现不合格品(含零件/物料)时，应予标示区隔，并通知IPQC确认,由IPQC判断是否开立报警单（开单时机如下）。 3.1.2 在发生异常后班组长务必在第一时间知会对应IPQC和QE/PE进行确认和分析，并保留不良品。 质量部 IPQC： 3.2.1 各线体IPQC负责填写新开立报警单的内容后将此报警单交给QE/PE进行分析，QE/PE对异常原因进行分析，判定出责任单位和改善此异常的支持单位，由各线体班组长通知相关责任单位确认不良，由IPQC专人负责填写报警单编号后将报警单转交责任人。 3.2.2 IPQC负责追踪确认责任单位依照改善计划实施的成效，并对报警单进行结案及存档。 QE/PE： 3.3.1 接到IPQC的异常报警单后， 非功能不良由QE必须在2小时内判定责任单位；功能不良由PE在12小时内判定责任单位。 3.3.2 责任单位和相关支持单位必须在接到通知后的10分钟内到达异常发生工站，否则产线可以直接维修不良品。 3.3.3 QE/PE必须将责任判定明确的报警单反馈给IPQC。如果责任单位不明确，IPQC可以拒绝接受分析结果，需QE/PE重新进行分析。 3.3.4 出现品质异常后，QE/PE和相关责任单位，必须在20分钟内给出紧急对策，对已生产和在制品进行处理。 3.35 IPQC开立报警单后，若QE/PE判定没有必要开单时，必须在报警单上注明原因(为什么不用开单)。 责任单位： 3.4.1 责任单位及相关支持单位收到异常报警后应及时赶到异常现场提出临时改善对策和长期改善预防措施及其计划完成时间 3.4.2 IPQC负责下达已分析的报警单给责任人。由责任部门对报警单进行有效对策回复，最终将报警单回复给IPQC。 3.5品质异常信息报警单填写说明： 3.5.1：下达部门：IPQC填写 3.5.2：下达人：各线体IPQC签字确认 3.5.3：下达时间：异常发生的日期，精确到时，IPQC填写 3.5.4：处理部门：功能异常部分，由PE进行分析处理；若为工艺问题由IE进行分析处理;若为焊接问题由波峰焊工程师分析处理；若为物料问题，由IQC进行处理；若为生产操作问题，由生产尽心分析改善。 3.5.5：接收人：责任单位分析人员签字确认 3.5.6：接收时间：异常发生的日期，精确到小时，分析人签字确认 3.5.7：缺陷性质：若为违反工艺纪律或批量异常，则定义为重大缺陷；若为功能异常，则定义为严重缺陷；焊接/作业异常，定义为一般缺陷。 3.5.8：问题描述：务必填写以下内容 a、发生异常之生产单位（线别） b、产品专用号 c、不良品或嫌疑不良品(零件或物料)的名称和物料以及厂商名称、批次 d、生产数量(该订单当天当班已生产出来的产品数量)、不良数量(已发现的不良品数量)、不良率 e、异常单编号由IPQC专人进行统一编制（附报警单号编码原则）。 xx xxxx xx xx XX 产品类别字符 年份 月份 日 序列号 f、IPQC依照开单时机审核是否达到开单标准，若没有达到开单标准，IPQC可以取消开立的异常单 g、开立完毕后由QE到线进行原因分析，同时判定责任单位。 h、紧急措施：责任单位回复，品质异常的临时处理对策，实施时间 i、过渡措施：不良品或嫌疑不良品如何处理，实施时间 j、根治措施：责任单位回复，并填写到位时间 k、责任单位填写完毕由部门主管审核完毕后，临时和过渡措施由随线IPQC确认对策的有效性，长期对策由QE进行跟踪。 3.6品质异常报警单开立时机 3.6.1：SMTAIFCT连续3pcs相同不良现象，视为严重品质异常 3.6.2：因作业不良造成批量时 3.6.3：IPQC核对首件不合格时 3.6.4：陆续出现相同不良，QE确认不良率偏高时 3.6.5：工序不良产线设障未通过时 3.6.6：相同问题点连续发现3次未整改时 3.6.7：相同不良数量连续出现3pcs或陆续发现5pcs以上时 3.7品质异常报警单时间管控机制： 3.7.1：异常发生二十分钟内必须将报警单开立完毕，由QE进行分析并进行责任单位判定 3.7.2：Q