新版现场签证管理制度.doc

天天快乐 一、目的 规范集团各开发项目在施工过程中因设计变更、技术核定及涉及现场签证的管理，减少人为随意性，使发生的合同之外的动态成本透明、真实、可控，并及时总结现场签证的发生原因，为以后类似项目提供借鉴。 二、适用范围 本集团所有开发项目在施工过程中设计变更、技术核定及工程签证等均按本管理制度执行。 三、术语及定义 （一）现场签证：是指对施工管理中发生的零星事件的确认函。现场签证的具体内容有： 1、配合营销：营销部门提出的配合工作； 2、设计变更：因设计变更引起的且在竣工图中无法反映的返工工程或其他工作； 3、现场条件变化：在施工过程中出现的各种技术措施处理、施工条件变化、地下状况（土质、地下水、暗浜、障碍物、构筑物及管线等）变化，导致的工程量增减、材料代换或其他变更事项； 4、甲方管理：由于甲方管理原因引起的工作量增加，包括图纸版本错误引起的返工、合同界面不清引起的工作量增加、合同范围未考虑周全引起的合同外零星工程【合同外且为施工单位专业资质能力范围内的增加】等； 5、技术核定：由建设单位、施工单位根据工程情况对已接受的设计资料及非设计原因进行的补充、完善、优化、做法确认以及根据功能改变所做的相应变更。 6、甲供材、甲分包工程：由于甲供材、甲分包原因引起的配合工作量增加； 7、配合配套：为了配合垄断行业配套部门而增加的工作量； 8、不可抗力：由于不可抗力引起的索赔、工作量增加等。 9、其它：上述未提及的其它原因。 （二）现场签证审批单：现场签证审批单为用于下发给各施工单位的非设计图纸修改类的指令单，现场签证审批单需加盖我司项目章后发给施工单位，现场签证审批单仅涉及签证内容，不涉及金额，不作为结算依据。 （三）现场签证确认单：对现场签证执行情况进行确认的审批单据，用于施工单位按审批单内容要求施工完成后，上报给项目部并经我司审批后返回给施工单位的确认单据。现场签证确认单需加盖我集团项目章后发给施工单位，其后可附确定造价的费用审核书，现场签证确认单作为结算依据。 四、工程现场签证的划分：分为经济签证和见证签证 （一） 经济签证：指就施工过程中涉及合同范围之外的工作内容所作的签认证明。包括签字认可的非合同项目用工签证、机械台班签证、零星工程签证、设计变更和技术核定在竣工图中无法反映的但有发生增减工程量的签证等。 （二） 见证签证：指对合同范围内的、必须现场确认工程量的工作内容所做的签认证明，如：桩基工程量、打井降水台班、土方开挖工程量实测等。 五、现场签证审批程序 （一）提出现场签证：现场签证（具体范围见3.1条）发生前由项目工程师填写纸质《现场签证审批单》（见附件一），表格内容应填写完整，签证内容栏应填写详细工程内容、工程量及现场情况，并附实施前图片资料，签字确认后送项目工程部经理审批。 （二）现场签证审批单纸质审批：项目工程部经理应仔细核对现场情况及签证内容，签字确认后送工程管理中心总监及项目总审批，项目总确定是否需要成本管理中心估算（估算费用不作为结算依据，仅作为签证工作是否实施决策的参考），若无需估算，项目总审批完可直接交回项目部执行，原则上该纸质流程须在2天内审批结束。 （三）现场签证审批单线上流程审批：纸质《现场签证审批单》项目总签字后2日内，项目工程部必须在OA或者ERP上发起流程审批。流程审批单为集团内部审批资料，不得发施工单位，也不作为结算依据。 （四）现场签证确认单纸质审核：签证内容实施完成后，项目工程部需对签证内容进行现场验收并核对工程量，认真且详细填写《现场签证完工回执单》、《现场签证确认单》相关内容，附纸质《现场签证审批单》和流程审批打印单，报工程总监、成本总监、项目总签字，该单由工程总监、成本总监、项目总签字并盖项目章后方可作为结算依据。 《现场签证完工回执单》在现场签证执行完毕后7个工作日内完成填写并上报成本部，回执单施工后内容一栏应详细填写现场施工执行情况及完成的工作内容，并附实施后图片资料，无《现场签证完工回执单》，成本管理中心一概不予签证确认。 现场签证所有表单、施工单位报价单、现场实测计量资料等均一式四份，施工单位、甲方项目工程部、成本管理中心、档案室各一份。 《现场签证确认单》为纸质审核 ，不进行线上审批，确认单金额经工程总监、成本总监、项目总审核后，由成本管理中心成本经理直接录入ERP中。 六、签证原则 （一）时间限制原则：项目部应对现场签证实行严格的时间限制，原则上应在施工前完成审批程序，严禁过后补办，特急