20161226-元蔓高速2标试验室评审整改汇报资料(图片压缩).doc

云南省公路工程工地试验室 能力等级现场评审整改报告 编制： 审核： 批准： 云南建投博昕工程建设中心试验有限公司 元蔓高速公路第二工地试验室 二〇一六年十二月二十五日 PAGE \* ROMAN \* MERGEFORMATII 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc467358405 目 录 PAGEREF _Toc467358405 \h I HYPERLINK \l _Toc467358406 1 现场考核评审意见 PAGEREF _Toc467358406 \h 1 HYPERLINK \l _Toc467358407 2 现场评审整改情况 PAGEREF _Toc467358407 \h 3 HYPERLINK \l _Toc467358408 3 整改完成的证明材料 4 PAGE \* MERGEFORMAT28 1 现场考核评审意见 2016年11月9日至2016年11月10日，红红河州元蔓高速公路投资建设开发有限公司组织现场评审组对我试验室进行了现场评审。评审组专家本着客观、公平、公正的原则，从人员、试验检测设备及环境条件、管理情况、水平测试等方面对我试验室进行了认真、客观的现场考核，评审组认为本试验室：试验室人员数量、持证率和试验室负责人任职资格满足要求；试验室基本具备工地常规试验检测所需仪具，已经按要求进行了检定和校准；试验室建立了相应的管理制度，规程、规范和标准基本齐全，有相应的试验记录表和试验台账；现场提问和现场实作考核表明：试验室基本掌握相关的试验检测技术。现场综合考核评分为70分，予以通过。 评审发现：我实验室在试验检测设备及环境条件、管理情况、水平测试方面尚存在16项问题需要进行整改，具体整改项如下： 1、人员 ①合同未贴照片 ②证件比例调整失真 ③证件牌照彩印，未扫描 2、仪器设备 ①仪器检定确定表填写不规范 ②仪器维护记录未填写 ③自校记录表环境温湿度填写不规范 3、仪器设备及环境 ①各功能室干湿温湿度表摆放位置有误。 ②留样室：水泥、掺合料、速凝剂（粉剂）等样品留样不规范。 ③化学室：缺废液处理台账、药品柜应两人管理。 ④样品室：缺出入库记录。 ⑤土工室：缺CBR泡水池、电砂浴的砂及部分小工具。 ⑥水泥混凝土室：测坍落度所用铁板没找平。 ⑦标准养护室：出入库台账信息不全。 2现场评审整改情况 针对评审组在本次试验室评审中发现的问题及需改进之处，我试验室项目负责人将评审情况如实上报母体机构。母体机构领导表示全力支持。我试验室相关负责人及试验检测人员非常重视，负责人对14项整改项认真进行了安排部署，制定了详细的整改计划，并由专人负责落实，具体计划如下： 表 SEQ 表 \* ARABIC 1现场评审整改情况汇总表 类别 序号 反馈问题 整改措施 整改情况 人员 1 合同未贴照片 合同贴上照片 整改完成 2 证件比例调整失真 证件比例重新调整尽量保真 整改完成 3 证件照片未扫描彩印 证件照片均扫描彩印 整改完成 仪器设备 1 仪器检定确定表填写不规范 仪器检定确定表按规范重新填写 整改完成 2 仪器维护记录未填写 仪器安装完成要填写首次维护记录 整改完成 3 自校记录表环境温湿度填写不规范 自校记录表环境温湿度按规范填写 整改完成 仪器设备及环境 1 各功能室干湿温湿度表摆放位置有误 各功能室温度表摆放位置避开空调直吹、避开门窗 整改完成 2 水泥、掺合料、速凝剂（粉剂）等样品留样不规范 水泥、掺合料、速凝剂（粉剂）等样品留样按规范要求装塑料袋后再装留样桶。 整改完成 3 化学室：缺废液处理台账、药品柜应两人管理。 建立废液处理台账。药品柜两把锁分两人管理,要两人同时开锁才能打开药品柜。 整改完成 4 样品室：缺出入库记录。 建立出入库记录台帐。 整改完成 5 土工室：缺CBR泡水池、电砂浴的砂及部分小工具。 砌CBR泡水池、电砂浴装上砂，添置所需小工具。 整改完成 6 水泥混凝土室：测坍落度所用铁板没找平。 测坍落度所用铁板用水泥砂浆找平固定。 整改完成 7 标准养护室：出入库台账信息不全。 出入库台账信息增加标号与部位栏。 整改完成 3 整改完成的证明附件材料