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PAGE \* MERGEFORMAT10 昌平区农村合作经济经营管理站 2016年度部门预算编报说明 部门基本情况 （一）部门职责 我单位工作职能为：负责土地承包管理、农村集体资产管理，农业产业化经营管理，农村合作经济组织管理，农民负担管理，农村财务管理，农村经济统计管理及农经政策宣传等职能。 （二）部门预算单位构成 我单位为参照公务员管理法的独立核算的事业单位，无所属二级单位。人员编制46人，2015年末在职工作人员44人，比上年末42人增加2人。其中：2015年退休3人，调出1人，招录4人，调入2人；退休干部24人，比上年21人增加3人。其中社保局领取基本退休费的3人；领取遗属补助的2人。 二、2016年度收入支出预算总体情况说明 （一）、2016年度财政预算总收入为1143.02万元 1、培训支出：在职44人，每人100元，预算0.44万元。 2、退休人员24人、遗属2人，预算141.96万元。 3、在职人员44人，预算736.45万元。 4、项目经费5笔，预算264.17万元。 （二）2016年度财政预算总支出为1143.02万元 1、人员培训支出0.44万元。 2、退休人员支出141.96万元。其中：人员经费支出141.216万元；公用经费支出0.744万元。 3、在职人员支出736.45万元。其中：人员经费预算支出680.568万元；公用经费预算支出55.882元。 4、项目支出5笔，预算支出264.17万元。 三、2016年度收入预算情况说明 2016年度本年收入合计1143.02万元，具体情况如下： （一）退休经费预算141.96万元 1、退休人员经费预算141.216万元。 （1）退休21人基本退休费37.062万元。 （2）退休补贴（按职务）21人经费84.516万元。 （3）退休补贴（按年龄）21人经费3.672万元。 （4）退休补贴（按工作年限）21人经费4.68万元。 （5）保留津贴：93年改革前正处1人补贴经费0.504万元。 （6）社保退休3人差额补贴经费4.24万元。 （7）遗属2人生活补贴1.752万元。 （8）其他4.79万元。 2、退休24人公用经费0.744万元。 （1）退休人员福利费0.504万元。 （2）退休人员身体检查费0.24万元。 （二）在职人员经费736.89万元 1、在职42人人员经费680.568万元。 （1）在职42人职务工资43.514万元。 （2）在职42人级别工资74.63万元。 （3）在职工勤2人工人岗位工资4.57万元。 （4）在职工勤2人工人技术等级工资1.404万元。 （5）在职42人无线通信补助3.48万元。 （6）在职42人生活性补贴151.078万元。 （7）在职42人工作性津贴（按职务）79.37万元。 （8）在职42人工作性津贴（按工作年限）22.68万元。 （9）在职16人工作性津贴（按领导实职）1.152万元。 （10）在职1人住宅电话补助0.06万元。 （11）在职9人独生子女费0.054万元。 （12）14.3%社会保险费（单位部分）134.86万元。 （13）12%住房公积金（单位部分）47.27万元。 （14）年终一次性奖金9.85万元。 （15）公务员优秀奖0.8万元。 （16）保留津贴18.14万元。 （17）绩效管理奖金41万元。 （18）其他46.656万元。 2、在职44人公用经费预算56.322万元。 （1）办公费44人，每人2100元经费9.24万元。 （2）水费44人，每人450元经费1.98万元。 （3）电费44人，每人1100元经费4.84万元。 （4）邮电费44人，每人500元经费2.2万元。 （5）交通费-编制车3辆，每辆26000元经费7.80万元。 （6）设备维修费44人，每人1200元经费5.28万元。 （7）定额会议费8.00万元。 （8）招待费0.61万元。 （9）计算机网络系统耗材44人，每人250元经费1.1万元。 （10）工会经费44人，每人885元经费3.894万元。 （11）福利费44人，每人2268元经费9.98万元。 （12）宣传费44人，每人100元经费0.44万元。 （13）培训费44人，每人100元经费0.44万元。 （14）福利费与招待费误差0.518万元。 （三）项目经费预算264.17万元 （1）农村经营管理培训20.301万元。举办各镇街农村会计服务所人员及经管站长农村集体经济组织三资管理业务培训班，需资金2.449万元； 举办各镇街农村会计服务所人员及经管站长农村集体经济组织会计核算业务培训班，需资金2.449万元。举办农村管理信息化数据更新采集年报培训班，需资金4.584万元。举办农村经济统计培训班，需资金2.004万元。举办45家区级以上示范社社长和会