关于呈报绩效工资考核管理办法的请示.doc

PAGE 7 - 重庆市武隆喀斯特旅游（集团）有限公司 关于呈报绩效工资考核管理办法的请示 县国资经营管理中心： 为充分调动公司各部门及全体员工的工作主动性和积极性, 有效提升管理能力、履职能力和服务质量，确保各项工作任务得以顺利完成，我司编制了《绩效工资考核管理办法》，现呈报贵中心，请予审核批复为盼。 附：绩效工资考核管理办法 2015年4月16日 附件 重庆市武隆喀斯特旅游（集团）有限公司 绩效工资考核管理办法 工资实行绩效考核管理是企业经营管理的一个重要手段和措施，为进一步体现（集团）公司内部各板块经营业绩和管理水平与员工工资挂钩，特制定本办法。 一、总则 （一）公司员工工资主要由岗位工资、绩效工资、工龄工资和津补贴组成，本办法主要对绩效工资部分进行考核。 （二）绩效工资主要包括基本绩效、超额绩效和安全绩效。 （三）本考核办法适用于（集团）公司机关后勤和经营一线全体员工（即仙女山片区、天生三桥片区、芙蓉洞片区、运输中心，以下简称经营一线部门）。酒店、万祥旅行社、营销中心、华沣公司、印象公司等板块及年薪类人员另行制定考核体系。 二、原则 （一）合理性原则： 1、基本目标设置：以公司经营一线各部门上年度实际收入作为考核基本目标。 2、任务目标下达：公司下达本年度经营目标任务时，应考虑各经营一线部门近几年的增长幅度、游客的消费习惯、品牌效应和营销政策等因素。 （二）全面性原则。经营业绩、服务质量、安全生产、日常管理、重点工作、成本控制和党建工作等都将作为绩效工资考核发放依据。 （三）公平性原则。公司总收入（以下均不含酒店、万祥旅行社、华沣公司和印象公司收入）与部门收入实行权重考核，既体现整体性，又发挥团体能动性。 三、考核机构 （一）公司成立由总经理任组长，各分管领导任副组长，各部门负责人为成员的绩效工资考核领导小组，下设办公室在人力资源部。负责组织实施对公司各部门和中层及以下全体员工的绩效工资考核。 （二）公司各职能部门（行政部、人力资源部、财务部、审计部、安监部、景区经营管理中心、党委办、纪检监察室等）在绩效工资考核领导小组领导下，负责组织实施对公司各部门专项考核指标的绩效考核。 四、基本绩效 基本绩效是根据每月实际收入情况与基本目标的完成比例据实计提，按月考核，月兑现。超额部分按月兑现发放，年终统算。 （一）计提 1、经营一线 根据当月公司实际总收入和本部门收入完成基本目标（同口径）的进度，其中公司总收入完成情况占比40%，部门收入完成情况占比60%（除仙女山片区经营部按门票收入与经营性收入4：6的比例进行考核，其他经营一线部门收入则按整体进行考核），并结合《薪酬管理办法》确定的员工绩效工资标准（以下简称标准绩效）为基数进行计提。 2、机关后勤 机关后勤按公司当月总收入完成基本目标的进度，并结合员工标准绩效为基数进行计提。 3、公司执行的营销政策性虚增或免票收入、承包性经营项目等收入，不纳入部门目标考核。但对印象武隆套票收入，按实际结算收入计算。 4、因贯穿全月的营销政策导致其景区当月基本无收入的，则以上年度同期实际收入并结合本年度预算增减比例予以计算收入（当月完成的实际收入不纳入计算），视为当月目标任务完成进度。 （二）考核： 1、考核方式：实行100分制考核，其中：安全生产和服务质量各占50分，按照公司考核部门、部门考核班组、班组考核员工的方式进行考核，具体考核细则另行制定。 2、结果运用：经营一线部门当月考核分值在90分及以上的计发当月全额基本绩效，90分以下的按得分比例计发；机关后勤按经营一线各部门当月考核平均分值计算，90分及以上的计发当月全额基本绩效，90分以下的按得分比例计发。 （三）兑现： 1、经营一线 （1）根据各部门的安全生产和服务质量月考核结果兑现。 （2）针对经营一线特殊岗位，各部门可另行制订基本绩效薪酬考核二次分配方案，报公司批准后执行。 2、机关后勤 机关后勤按经营一线各部门月考核平均分值兑现发放。 3、各部门员工 根据经营一线各部门和机关后勤当月兑现绩效工资总额，结合所属员工月绩效考核结果和员工标准绩效，兑现员工当月基本绩效。 五、超额绩效 超额绩效实行分段计提、年终统算、考核发放的原则。 （一）计提： 1、本年度实际经营收入超过基本目标部分按7%计提； 2、本年度实际经营收入超过当年下达的任务目标部分增加计提5%； 3、以上两项计提之和作为超额绩效的控制总额。 （二）考核：考核实行100分制，经营一线部门和后勤机关部门分别考核。 1、经营一线部门： （1）经营指标50分。全年经营一线各部门任务目标完成情况（同口径），每增（减）一个百分点加（减）1分。 （2）安全生产15分。单项考核结果进行折算，各部门考核指标及完成情况由安监部牵头考核。 （3）服务质量15分。单项考核结果进行折