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O 一三年一月
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表：
综合管理体系运行记录控制清单
章节 条款或程序 相关记录 记录编号 责任部门(人) 页码
收文登记簿 ZT-6.2-B01 资料员、办公室
文件控制管 发文登记簿 ZT-6.2-B02 资料员、办公室
4.2.3
理程序 受控文件清单 MSB01 资料员、办公室 174
作废文件处置记录 MSB02 资料员、办公室 175
综合管理体系运行记录控制清单 资料员、办公室
借阅登记表 MSB03 资料员、档案室 176
证书借用申请表 ZT-5.5-B07 人力资源管理部门
记录控制管
4.2.4 证书借用台帐 ZT-5.5-B08 人力资源管理部门
理程序
竣工工程清算表 ZT-3.5-B02 相关部门
项目部向建设单位的档案移交证明 资料员
项目部向区域(分)公司档案移交证明 机关资料管理员
目标指标和 年度工作行动计划 各相关部门
5.4.1 管理方案管 环境/职业健康安全目标、指标及 分管副 、
MSB04 177
理程序 管理方案 项目 （副）经理
危险源辩识、风险 危险源清单及风险评价表 MSB05 安全员、施工员、 178
5.4.3 评价、风险控制策 班组长、工程管理
不可容许风险及控制计划清单 MSB06 179
划管理程序 部门等
环境因素清单 MSB07 安全员、施工员、 180
环境因素管
5.5.4 环境因素评价表 MSB08 班组长等、工程管 181
理程序
理部门
重要环境因素清单 MSB09 182
法律、法规与 法律法规及其他要求获取登记表 MSB 10 总（主任）工程师 183
5.4.5 其它要求管
适用的法律法规及其它要求清单 MSB 11 总（主任）工程师 184
理
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