云南金属冶炼企业.doc

云南省金属冶炼企业 云南省安全生产监督管理局 二0一七年八月  目 录 目录 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术语和定义 3 3.1 危险源 3 3.2 危险源辨识 4 3.3 危险和有害因素 4 3.4 风险 4 3.5 风险点 5 3.6 风险评价 5 3.7 风险分级 5 3.8 风险分级管控 6 3.9 风险信息 6 3.10 事故隐患 6 3.11 一般事故隐患 6 3.12 重大事故隐患 7 3.13 隐患排查 7 3.14 隐患治理 7 3.15 隐患信息 7 4 体系建立基本要求 8 4.1 成立组织机构 8 4.2 明确工作组职责 8 4.3 实施全员培训 11 4.4 编写体系文件 12 4.5 实施风险评价 12 5 风险评价工作程序和内容 13 5.1 确定风险点 13 5.2 确定危险源（或辨识对象） 14 5.3 辨识危险有害因素 14 5.4 确定事故类型 15 5.5 确定事故后果 15 5.6 制定风险管控措施 16 5.7 实施风险评价 17 5.8 确定风险分级与管控层级 17 5.9 编制风险分级管控清单 19 5.10 实施安全风险公告 20 5.11 绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图 20 5.12 安全风险较高岗位的安全风险评估 20 6 文件及资料管理 21 7 持续改进 21 7.1 绩效评审 21 7.2 更新 22 7.3 沟通 22 附录A:风险评价方法 1 A.1风险矩阵法（LS） 1 A.2作业条件危险性分析评价法（LEC） 2 A.3作业条件风险程度评价法MES） 4 A.3.1控制措施的状态M 4 A.3.2人体暴露或危险状态出现的频繁程度E 4 A.3.3事故的可能后果S 5 A.3.4根据可能性和后果确定风险程度 5 A.4工作危害分析法（JHA） 6 A.4.1工作危害分析方法概述 6 A.4.2工作危害分析法各因素取值判定依据 6 附录B：安全风险分级管控清单示例 8 附录C：较大危险因素辨识表示例 10 附录D：重大风险汇总表示例 11 附录E：岗位风险公告警示牌示例 13 附录F：云南省金属冶炼企业重大事故隐患判别标准 14 F.1 冶金行业 15 F.2 有色行业 16 F.3 存在粉尘爆炸危险的场所和设备设施 18 F.4 有限空间作业 19 F.5 其他 19 附录G：岗位人员安全风险评价表 20  云南省金属冶炼企业 安全风险分级管控体系建设实施指南 1 范围 本《指南》规定了云南省金属冶炼企业安全风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序、工作内容、文件与资料管理和持续改进等内容。 本《指南》适用于云南省金属冶炼企业安全风险分级管控体系建设、实施、保持和持续改进工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号修订） 《中华人民共和国劳动法》（主席令第73号） 《中华人民共和国职业病防治法》（主席令第48号） 《中华人民共和国消防法》（主席令第6号） 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号） 《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号） 《国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》（安监总管四〔2016〕31号） 《冶金企业安全生产标准化评定标准（焦化）》 《冶金企业安全生产标准化评定标准（烧结球团）》 《冶金企业安全生产标准化评定标准（炼钢）》 《冶金企业安全生产标准化评定标准（炼铁）》 《冶金企业安全生产标准化评定标准（轧钢）》 《冶金企业安全生产标准化评定标准（煤气）》 《冶金企业安全生产标准化评定标准（铁合金）》 《电解铝（含熔铸、炭素）企业安全生产标准化评定标准》 《氧化铝企业安全生产标准化评定标准》 《有色金属压力加工企业安全生产标准化评定标准》 《有色重金属冶炼企业安全生产标准化评定标准》 《工业企业煤气安全规程》（GB 6222-2005）； 《炼钢安全规程》（AQ 2001-2004） 《炼铁安全规程》（AQ 2002-2004） 《轧钢安全规程》（AQ 2003-2004） 《烧结球团安全规程》（AQ 2025-2010） 《煤气隔断装置安全技术规范》（AQ 2048-2012） 《焦化安全规程》（GB 12710-2008） 《铁合金安全规程》（AQ 2024-2010） 《机械安全 危险能量控制方法 上