【P17-M4-内部审核文件】QR9.2-08过程审核记录B.docx

PAGE \* MERGEFORMAT 25 QR9.2-08NO.2015xxx汽车零部件有限公司过程审核B部分审核清单批量生产 P5供应商管理P6生产过程分析P7客户支持，客户满意度，服务 拟定： 任正凤 审核： 刘红 批准： 题号提问最低要求及证据记录备注过程要素：P5供应商管理5.1＊是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？ 在确定供应商前必须出具针对质量管理体系的评价。必须证明根据项目计划表中的选择标准，及时地开展规划，以便对新供应商进行选择以及评价。在量产过程中，必须确保只和合适的供应商开展合作。对于与内部措施不相符的情况，必须确定进一步的应对措施。针对现有供应商，应对其质量能力开展评价，而在此过程中所积累的经验则必须被加以考量。必须考察并且评价供应链上的风险，以及通过合适的措施加以降低。在各个阶段都必须针对所委托的供应商，规划并且落实过程评审或类似的考察方法。供应商必须保证足够的产能。上述要求同样适用于产量发生变更的情形。- 供应商会议/定期管理- 在供应商选择方面，提交定义且记录在案的选择标准- 针对不符合选择标准的供应商，证明支持计划- 评价质量管理体系的质量能力，例如评审结果/供应商证书- 其他客户 / OEM 的质量能力评价（自评，评审）- 跨部门的质量能力评价（质量/成本/服务）- 影响到特殊特征的供应商的审批（评审）同样适用于：- 研发供应商/原型件供应商QR8.4-01《供方能力调查表》QR8.4-02《供方评价表》QR8.4-03《合格供方名录》 QR8.4-04《供方业绩评价记录》QR8.4-14《供方质量管理体系开发计划》只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作5.2在供应链上是否考虑了客户要求对于供应链上的供应商，必须在委托及其工作表现方面，加以控制和监控（取决于零件的风险等级）。对应的归口已经确定并且加以保证。对客户要求的传递必须加以规范，并保证可追溯性。同样还应考虑到变更管理。要求，工差，时间表，过程验收，放行，投诉等的传递，同时保证变更管理委托单据可以包含如下的注意事项：来自零部件或构件设计任务书、来自质量管理协议以及其他现行的规则手册的要求其他日常联络的沟通证明QR8.4-07《采购技术规范书》QR7.4-08《采购协议》QR8.2-04《顾客特殊要求识别控制清单》充分识别顾客要求，建立顾客特殊要求识别清单5.3是否与供应商就交货能力约定了目标，并加以了落实？必须和所有供应商就交货能力进行约定并且确保落实，从而实现产品的不断改进（质量闭环管理）。一旦发生不符合约定情况，则必须约定措施，并且在期限内对措施的具体落实开展监控。研讨会（跨领域的工作小组）为质量，价格和服务确定可以考量的目标指标，包括：在提高过程可靠性的同时降低检验开销；降低废品率（内部/外部）降低周转库存提高客户满意度在零故障战略的框架下，降低PPM率（至少以年为统计周期）避免计划外运作QR8.4-04《供方业绩评价记录》与供应商就交货能力约定了零缺陷的目标5.4＊针对采购对象，是否获得了必要的审批？对于所有采购对象，必须在新研发的/经过变更的产品/过程投入量产前，执行审批。除非另有规定，否则，在交付模组时，供应商应全权负责所有单独组件的质量监控。因此，必须证明从客户一直到下级供应商贯彻了连续了变更管理。客户信息（技术规范/标准/检验规范）结构样件，试验放行特殊特性的能力证明遵守欧盟安全说明书和“汽车制造业需要声明的材料清单-零部件和材料的成分”可靠性评价再评定检验/报告QR8.4-03《合格供方名录》使用的供方进行了审批5.5＊针对采购对象约定的质量是否得到保障？必须在定义时间段内验证供应商的能力和工作表现，并且针对具体的零部件，记录到一份清单（供应商目录）中并加以评价。如果结果不合格的话，那么就必须确定资质培训程序，对于措施的具体落实，必须加以证明。为了对采购对象的质量建议监控，将定期开展检验，并对结果做好记录以及评价。对于涉及安全的零部件，必须和供应商就过程和检验的实际落实，以及结果的记录和保存，加以针对性的约定。根据客户要求，开展再评定检验。应按照规定，存放检验和测量工具，并且合理的设计检验工序。质量管理协议，包括事态升级机制质量会议纪要改进程序的约定以及跟踪对故障重点/问题供应商开展评价PPM评价，8D报告为原材料和成品提高足够的检验选项（内、外部