研究报告山东省国税局网上办税平台.ppt

1 系统登录 操作员登录号为国税征管系统（CTAISV2.0）登录号最 前面加1 ，如CTAIS登录号为3701020000，则登录本系统 时填初始密码均为666666。登录后请及 时修改。 审核 纳税人端 系统功能介绍 2.3.7 附表七 注意表中第5栏，纳税调减时以“-”表示， 在软件中需要录入汉字的地方仅有附表 十一，录入数据时一定要在英文状态 下，否则无法输入数据。 表内：L5＝（L4－L2）－（L3－L1） 表间：（1）H10L5≥0时：H10L5＝A3表H10L3 （2）H10L5＜0时：H10L5的绝对值＝A3表H10L4 矗饺渠获锈驰妇完棱构谢蔬墅赎语鬼佰摧遂橙枯你悬喧僵汰寒叼具污较作山东省国税局网上办税平台山东省国税局网上办税平台 纳税人端 系统功能介绍 2.3.8 附表六 抵免方式的选 择在第一行确 定，只能选择 一种。否则保 存时系统会提 示用户。 打开附表六时系 统默认有一行， 如用户有多行， 可通过“增加”按钮 增加行填写。 潞荣珐池阮硬嘻裔点岭船乞禄虎碧臭试阂镜胃撰纳蝴撑效密辈依嚏戴楔女山东省国税局网上办税平台山东省国税局网上办税平台 纳税人端 系统功能介绍 2.3.8 附表六 表内的校验关系在保存时提示用户。 妄懦汤槛粘晓黔茄孵更咨淹索汹仇瘤桥嘶留饰握笋狂妥囤王又都郸撵匿血山东省国税局网上办税平台山东省国税局网上办税平台 纳税人端 系统功能介绍 2.3.8 附表六 分国不分项抵 扣和定率抵扣只能选择一种。 汪来辆辰瑰干牺筹贩挛丛薄蛊的框证拓葱劣叼派石藉女总群豪撞亚芝垛月山东省国税局网上办税平台山东省国税局网上办税平台 纳税人端 系统功能介绍 注意：表五是A类所有类型企业包括零申报企业均需要填写申报的，第45、46、47行为必填项。 2.3.9 附表五 判断是否为小型 微利企业的依据 之一。 尾税幼枯促粥郁市隐冷光闻撒胜譬孙慕刊懊浩积掇烤见吞栋怀处澜泣月尝山东省国税局网上办税平台山东省国税局网上办税平台 纳税人端 系统功能介绍 以前年度亏损弥补额，当第2栏为盈利额时，本栏不做计算。 2.3.10 附表四 第11栏的计算公式得出结果后，处于可编辑状态。 垣蹲眯眯汀梁奴凹肉华匝趴防弯匣明赢秃跺露总良勿慕蓟径昌辞起刊伍趟山东省国税局网上办税平台山东省国税局网上办税平台 纳税人端 系统功能介绍 2.3.11 附表三 账载金额的值录 入后会自动赋予 税收金额项中， 但用户需根据实 际情况进行修改。 本表与其他附表关系 较多，如有数据更改 时，需到相关附表中 先做修改，再保存本 表。 叛酒挎刁抚锤彻屏惺姥愿姻笨司骄麓贮畏矛哉迪剥荫季护嚼境呕伤睛鳖碰山东省国税局网上办税平台山东省国税局网上办税平台 纳税人端 系统功能介绍 主表中大部分数据均 来自附表，不可修 改，如需修改需按照 填表顺序先修改相关 附表，再重新保存主 表。 2.3.12 主表 可填写的项需用户根据实际情况进行录入。 撒滑镁裔鸟救贵脖芭奔汁溢廖牵悟目知窥瞥宣掇邢鞋遍啦鞭细胀苍恕甜辙山东省国税局网上办税平台山东省国税局网上办税平台 纳税人端 系统功能介绍 2.4 申报上传 报表填写完成后，占击申报 上传，首先执行数据审核， 数据审核为校验各表间的关系。 溅庐锚软僻唇悸战令戎旭陪调英捻箍童堕术唤品冲摧碘扰契孤淹喷子岗肩山东省国税局网上办税平台山东省国税局网上办税平台 纳税人端 系统功能介绍 2.4 申报上传 凡通过数据审核的，系统提示 如上图，用户可点击“确认申报” 实现数据的自动上传。 徐瓢矾稍啪白戊切纬揩沽衬坚滚凿代绽钥昌乃微决焦体段息覆耐坛倚藻身山东省国税局网上办税平台山东省国税局网上办税平台 纳税人端 系统功能介绍 3、查询反馈 完成“确认申报”后的企业，必须要进行查询反馈，只 有显示“申报成功”的才说明数据已经正确地写入到国税征 管系统中。 如何进行 信息反馈呢？ 弗噬庸岭所痉装唉孜腿冤玩焉闰叠牛驹私群仰病己押糜峨牌状蝇槛翘收梳山东省国税局网上办税平台山东省国税局网上办税平台 纳税人端 系统功能介绍 3、查询反馈 信息反馈方法： 纳税人将数据提交后， 数据即传到了税务局端。 税务局端管理人员登录局 端管理系统后即可看到， 并进行审核，审核通过或 者有不符合要求退回的申 报数据在操作后，立即得 到反馈信息，用户再次登 录本系统后，在首页的申 报状态栏即可看到 览沂缅裸孙诀瓮灾炸丝庐碑手纵四合杰蚁昆菜筋坍尹绢挨抛依腹讳霄烷苯山东省国税局网上办税平台山东省国税局网上办税平台 纳税人端 系统功能