仓库管理规定4419488678.doc

仓库管理规定 目的 确保原材料及成品收发工作的正常进行，有效地实施仓库管理。 适用范围 适用于原材料及成品收管发以及仓库的内部管理。 职责 仓库员工应遵守本指导书中的规定，加强对原材料和成品的收管发管理。 工作程序 4.1 原材料的管理细则 4.1.1 原材料的接收 4.1.1.1 供应商凭送货单及《接收和送检单》送货。仓库管理员接收货物并确认送货数量，将《接收和送检单》检验一联交质量部，质量部进行检验工作。 4.1.1.2质量部根据检验结果，填写《接收和送检单》。仓库管理员根据《接收和送检单》仓库联上的物料规格、数量入库。不合格的物料由质量部处理。如有特许放行的情况，仓库按质量部提供的有相关部门核准的材料上物料规格、数量入库。详见《不合格品管理程序》。 4.1.1.3 仓库管理员将合格的原材料合理搬运并放入指定地点。 4.1.1.4 仓库数据管理员根据《接收和送检单》上的数据信息及时做帐。 4.1.1.5 在库原材料应按货架进行划分区域，合理摆放。 4.1.2 原材料的发放 4.1.2.1 仓库管理员根据《物料BOM》进行发料。如有《流转卡》、《工艺卡》应一起配合发放。如有特殊情况，领料部门无《物料BOM》，则需开《领料单》，并由领料部门负责人签字确认，方可领料。 4.1.2.2 仓库数据管理员按发料情况及时做帐。 4.2成品的管理细则 4.2.1成品的接收 4.2.1.1 生产车间生产组装的成品在完成后，质量部进行检验。检验合格后的成品由固定的包装供应商进行包装，并安排合理搬运至存放地点。 4.2.1.2质量部在SAP系统中对组装的成品进行确认，确认后的成品自动进入SAP系统成品库（PROD）。 4.2.1.3 供应商送来的外加工成品，凭《流转卡》及《接收和送检单》送货。仓库管理员接收货物并确认送货数量，将《接收和送检单》检验一联交质量部，质量部进行检验工作。 4.2.1.4质量部根据检验结果，填写《接收和送检单》。仓库管理员根据《接收和送检单》仓库联上的物料规格、数量入库。不合格的成品由质量部处理。如有特许放行的情况，仓库按质量部提供的有相关部门核准的材料上物料规格、数量入库。详见《不合格品管理程序》。 4.2.1.5 仓库管理员接收合格的成品后，并安排合理搬运至存放地点。 4.1.1.4 仓库数据管理员根据《接收和送检单》上的数据信息及时做帐。 4.2.2成品的交付 4.2.2.1 货运专员根据项目部的发货指令，在SAP系统中进行发运操作。系统中对应的成品库存随发运命令自动做帐。 4.3 在库品的标识与可追溯性 4.3.1 在库物料应有《库存货卡》标识，记录物料的收发情况。 4.3.2 在库成品应有《装箱单》标识，以便区分。 4.4盘点 4.4.1 根据公司管理要求或财务部的指令，物流部定期对仓库物料进行盘点，以确保仓库实物与账面数据相符。 4.4.2 长期（半年以上）不使用的原材料及成品需汇总并报至总经理室，然后由财务部门进行预提处理。 4.5 环境与安全 4.5.1禁止未经许可的人员进入仓库，仓库管理员工有权限制止并及时向部门主管汇报。 4.5.2 仓库应注意防火，并备有灭火器等消防用具。 4.5.3 进入仓库应走人行通道。 4.5.4 铲车在仓库内行驶需减速慢行，注意避让行人。 相关文件 《产品搬运、贮存、包装、防护和交付管理程序》 《不合格品管理程序》 相关记录 6.1 《接收和送检单》 6.2 《物料BOM》 6.3 《领料单》 6.4 《库存货卡》 6.5 《装箱单》 审核批准 日期 部门 姓名 签名 编制 2004.6.2 物流部 杨帆 审核 2004.6.2 物流部 杨帆 批准 作业指导书 Work Instruction 巴马格纺织机械（无锡）有限公司 WI/LOG/001/A0 第 1 页 共 2 页