国建专项支出绩效评价指标体系-副本-凤凰.DOC

附件2 凤凰县财政专项支出绩效自评报告 评价类型:实施过程评价□ 完成结果评价? 项目名称 国家建设项目审计专项经费 项目单位法人代码 □□□□□□□□□□□ 支出科目编码 □□□□□□ 项目单位 凤凰县审计局 主管部门 评价机构：中介机构□ 专家组□ 评价组? 年 月 日 凤凰县财政局（制）  项目负责人 曹宏庆 联系电话 3221946 地 址 凤凰南路84号水利局3楼 邮编 416200 项目起止时间 2017年1月～2017年12月 计划投资额（万元） 100 实际到位资金（万元） 150 其中：中央财政 其中：中央财政 省财政 省财政 州财政 州财政 县财政 100 县财政 150 单位自筹 单位自筹 其他 其他 基 本 概 况 根据州政办发【2013】18号《湘西自治州政府投资建设项目监督管理办法》的通知，对县级国家建设项目进行制度管理和工作规划，并组织实施；检查项目是否具备经批准的计划，同时审计监督国家建设项目有关建设勘测、设计、实施、监理、采购和供货等环节，跟踪审计财政资金较大的建设项目事前、事中、竣工验收全过程，保证资金使用合理。监督、检查社会中介结构对国家建设项目审计验证业务的资质。 项 目 绩 效 目 标 重点关注政府重视、群众关心、惠及民生的重大政府投资项目。加强对全县国有资产投资或融资为主的建设项目立项审批，从建设项目立项、审批到项目投资和工程价款结算的真实性、合法性、合规性等各个环节对工程项目进行全面监督，及时发现问题、堵塞漏洞，提高资金使用效益，减少损失浪费，为全县国有资产投资或融资为主的重点建设项目进行服务，加强资金管理，保证国有资金使用到位，并形成相关报告，为投资方提供参考。同时按照相关规定，防止作弊渎职，保证投资规模不突破国家下达的指标，规范、净化建设市场及相关环境。 项 目 执 行 情 况 项目 完成 情况 项目于2017年12月31日已完成， 资金 投入 情况 财政拨款150万元，实际使用132万，资金使用率为88%。其中日常业务开支（包括办公开支、公车运行费、公务接待费等）75.28万，聘请中介结构业务费23.48万，购置设备3.97万，差旅费16.21万，其他商品和服务费13.06万。 绩效 目标 实现 情况 完成审计项目2个（局内计划），即县高级中学搬迁工程、王家寨公路一期工程竣工决算审计，审计发现问题金额14,379.15万元（管理不规范金额），其中多计工程结算款7,972.01万元、超规模超标准项目6407.14万元。 完成县政府及有关单位交办的政府投资建设项目工程竣工结算审计项目47个、涉及建设工程266个，工程项目竣工结算审计送审金额7.14亿元，审减金额1.72亿元，审减率24.04%，为国家财政节约了1.72亿元，保证了国有资金使用到位，资金的使用率显著提高，也杜绝了作弊渎职的现象，对净化、规范投资及建设市场的环境起到了促进的作用，保证了国家建设项目的合理、合规及合法性 经济 效益 分析 完成县政府及有关单位交办的政府投资建设项目工程竣工结算审计项目47个、涉及建设工程266个，工程项目竣工结算审计送审金额7.14亿元，审减金额1.72亿元，审减率24.04%。为国家财政节约了1.72亿元，保证了国家资金使用到位，不浪费，提高了资金的使用率。 社会 效益 分析 及时发现问题、堵塞漏洞，同时防止了作弊渎职现象的发生，对净化、规范投资及建设市场的环境起到了促进的作用，保证了国家建设项目的合理、合规及合法性。 项目 组织 管理 情况 整个项目的运行完全按照我局内部管理制度及《湘西自治州政府投资建设项目监督管理办法》的通知的规定执行，不存在违规违法的问题。 项目 财务 管理 情况 项目的资金运转完全按照我局财务管理制度执行，专款专用，对于资金的使用严格把关，不存在虚报开支，套取资金等违法违规问题。 存在 问题 及 分析 在项目实施过程中，发现报审项目数量多，工程量大，加上人手不足，导致拖慢工作效率。 自 评 结 论 项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成并通过验收，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，同时该项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。