嘉兴经济技术开发区杭州师范大学附属嘉兴经开试验小学2018.DOC

附件1 嘉兴经济技术开发区杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学2018年部门预算 一、杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学概况 （一）主要职能 1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。 2. 小学学历教育。 （二）部门预算单位构成 从预算单位构成看，杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学属于校本级预算。 杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学2018年部门预算安排情况说明 （一）关于杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出。杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学2018年收支总预算2441.70万元。 （二）关于杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学2018年收入预算情况说明 杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学2018年收入预算 2441.70万元，其中：一般公共预算收入2441.70万元，占100 %。 （三）关于杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学2018年支出预算情况说明 杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学2018年支出预算2441.70万元。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2441.70万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出1421.89万元，日常公用支出215.57万元，项目支出804.24万元。 （四）关于杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学2018年财政拨款收支总预算2441.70万元。包括：一般公共预算收入2441.70万元；支出包括：一般公共服务支出2441.70万元。 关于杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学2018年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学 2018年一般公共预算收入2441.70万元，比2017年执行数增加754.95万元，主要是：2018年新增加了10名新教师、全体教职工人员工资晋升、区统筹经费地提高、新增项目武术校园文化项目（50万）等原因。 2.一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出（类）2441.70万元，占 100%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 （1）工资福利支出1418.75万元，主要用于在编教职工基本工资、绩效工资、社会保障缴费、职业年金、住房公积金等费用。 （2）商品和服务支出215.57万元，主要用于学校正常的公用经费开支和工会费、福利费、水电邮电费等。 （3）对个人和家庭补助3.14万元，主要用于单位退休人员退休费、医疗费、奖励金、　其他对个人和家庭的补助支出费用。 （4）项目支出804.24万元主要用于学校办公家具采购，比如课桌椅、会议桌等；设备采购，如办公电脑、打印机、学科器材等；政策性业务支出，如教师培训费、学生实践经费、区统筹经费等；武术校园建设；校舍维修等方面的专项经费。 （六）关于杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学2018年一般公共预算基本支出情况说明 杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学2018一般公共预算基本支出1637.46万元，其中：工资福利支出1418.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金。 商品和服务支出215.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 对个人和家庭的补助3.14万元，其中退休费、退职（役）费、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 （七）关于杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学2018年政府性基金预算支出情况说明 杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （八）关于杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学2018年一般公共预算“三公”经费预算1.5万元。 公务接待费：2018年安排公务接待预算1.5万元，比上年执行数增长100%，主用用于接待各级学校来访等支出。增长的主要原因：1.我校与青海都兰县第一完全小学结对，每年都有互访；2.我校与澳大利亚希尔斯学校有好结对，每年有学术交流和游学安排；3. 临时来访接待：马鞍山骨干教师来访观摩、厦门骨干教师培训班等等。 （九）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2018年杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学无参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算。 政府采购情况 2018