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大昶電腦配件(蘇州)有限公司 品保部教育訓練教材 TASUN_ISO9001-2000條款講解(品管內部訓練用)產品鑒別與追溯程序 1.目的： 藉由适切的產品鑑別與追溯管制作業,使產品在任何時間的生產狀況均能獲得鑑別與追溯,以確保產品品質。 TASUN_ISO9001-2000條款講解(品管內部訓練用)產品鑒別與追溯程序 2.適用範圍： 適用於本公司所有進料、製程中產品以及成品的鑑別與追溯方法與作業,當合 約要求時亦能追溯重要物源。 TASUN_ISO9001-2000條款講解(品管內部訓練用)產品鑒別與追溯程序 3.權責： 3.1業務工程負責建立材料與產品的料號、規格、圖樣和其它相關文件以鑑別； 3.2資材部負責進廠物料的鑑別與標示作業； 3.3製造部負責安排所有產品在製程中的鑑別及標示作業； 3.4製造主管負責確保在生產過程中﹐所有產品皆有适當的鑑別與標示； 3.5品保部負責驗証所有產品均有适當的鑑別及標示； 3.6資材部倉管負責確保出貨產品及其包裝的鑑別與標示； 3.7品保主管負責本程序的持續性﹑适切性。 TASUN_ISO9001-2000條款講解(品管內部訓練用)產品鑒別與追溯程序 4.定義：無. 5.作業內容： 5.1鑑別與追溯文件/標示表如(附件一) 。 5.2工程階段的鑑別與追溯： 5.2.1為便於產品在製造過程中的鑑別與追溯﹐工程單位應建立產品及零件的料號規格、圖樣等相關工程資料以鑑別產品。 5.2.2 5.2.2工程變更時﹐由工程填寫《工程變更通知單》會簽相關單位﹐該記錄均應适當的保存﹐以作為追溯記錄。 TASUN_ISO9001-2000條款講解(品管內部訓練用)產品鑒別與追溯程序 5.3進料檢驗階段的鑑別： 5.3.1 5.3.1收料人員於接到物料時應依據採購《采購訂單匯總表》或(及)《進貨驗收單》核對數量標示﹐并在《進貨驗收單》上簽收﹐以作為進料接收之鑑別。 5.3.2接收檢驗人員於完成檢驗後﹐立即記錄檢驗情形於《進料檢驗記錄表》並將 結果判定登錄於《進貨驗收單》以鑑定其品質﹐并依《檢驗與測試狀況程序》做標示﹐以識別檢驗狀況。 TASUN_ISO9001-2000條款講解(品管內部訓練用)產品鑒別與追溯程序 TASUN_ISO9001-2000條款講解(品管內部訓練用)產品鑒別與追溯程序 5.5製程階段的鑑別與追溯： 5.5.1在製程中﹐應保持适當的鑑別與標示﹐以確保在整個製程中得以追溯及識別物料與成品之使用狀況。 5.5.2鑑別與標示的方式﹐應於目前製程採用不良膠框、不良膠帶及檢驗與測試等記 錄做識別﹐以鑑別及追溯產品的檢驗與測試狀況。 TASUN_ISO9001-2000條款講解(品管內部訓練用)產品鑒別與追溯程序 5.6成品出貨階段的鑑別與追溯： 5.6.1產品入庫前﹐製造單位應填寫《入庫表》於外箱上標示成品料號及數量。 5.6.2產品出貨前品保應依《成品檢驗與測試程序》做檢驗﹐經檢驗合格時在外箱做 合格標示﹐以鑑別產品品質及做為追溯之用﹐如客戶有指定標簽方式時標示客戶標簽﹐始可出貨。 5.6.2.1 5.6.2.1成品依PASS標纖顏色做月份管制﹐以作為先進先出管制之鑑別﹐合格標纖顏色依5.4.2節管制。 5.6.3產品出貨時應填寫《出貨單》註明客戶名稱、料號、規格、單位、日期、訂單號碼、數量﹐以便日後追溯。 TASUN_ISO9001-2000條款講解(品管內部訓練用)產品鑒別與追溯程序 5.7品質保証： 5.7.1品保單位應要求品質相關單位依據本程序實施產品的鑑別與追溯作業。 5.7.2各品質相關單位應要求單位人員依本程序實施鑑別與追溯﹐以保証鑑別與追溯作業被有效實施。 5.7.3品保單位應負責及確保本程序被适切與有效實施。 TASUN_ISO9001-2000條款講解(品管內部訓練用)產品鑒別與追溯程序 5.8特定產品的鑑別與追溯﹕ 若針對單一產品或某批產品有特定追溯要求時﹐則由業務人員以《廠內聯絡單》的方式通知各相關單位及人員并說明該批產品標識的方法﹐以確保特定產品之鑑別與追溯有效實施。 TASUN_ISO9001-2000條款講解(品管內部訓練用)產品鑒別與追溯程序 6.相關文件與資料： 6.1檢驗與測試狀況程序 6.2成品檢驗與測試程序 6.3進料管制程序