出口退免税无纸化管理操作指引企业.doc

附件2 出口退（免）税无纸化管理操作指引（企业） 安徽省国家税务局 2018年3月 目　　　录 一、生产企业免抵退税申报无纸化管理操作流程 3 （一）企业在申报系统操作的流程 8 第一步：系统安装 8 第二步：无纸化申报设置 8 第三步：生成生产企业免抵退税正式申报数据 10 （二）远程申报操作 11 第四步：登录出口退税综合服务平台 11 第五步：上传正式申报数据 12 第六步：查看生产企业免抵退税正式申报情况 14 二、外贸企业免退税申报无纸化管理操作流程 15 （一）企业在申报系统操作的流程 15 第一步: 系统安装 15 第二步：无纸化申报设置 15 第三步：生成外贸企业免退税正式申报数据 17 （二）远程申报操作 18 第四步：登录出口退税综合服务平台 18 第五步：上传正式申报数据 19 第六步：查看免退税正式申报情况 21 三、证明类申报无纸化管理操作流程 21 （一）系统安装 21 第一步：系统安装 21 第二步：无纸化申报设置 22 第三步：生成单证申报数据 22 （二）远程申报操作 22 第四步：登录出口退税综合服务平台 22 第五步：上传正式申报数据 22 第六步：查看单证正式申报情况 23 四、出口企业实行无纸化申报注意事项 23 五、无纸化申报常见问题 24 一、生产企业免抵退税申报无纸化管理操作流程 （一）企业在申报系统操作的流程 第一步:系统安装 1.安装出口退税申报系统（建议安装在税控开票系统的电脑中） 2.安装税控盘或者金税盘程序 安装程序请与税控服务商联系。如果退税申报系统与税控开票系统在同一电脑可忽略此步骤。 完成上述所有步骤，必须在生成免抵退税申报数据（包括：生成预申报数据和正式申报数据）时插入税控盘或者金税盘进行免抵退税申报操作。若在生成数据时没有税控盘或者金税盘的，申报系统会“未插入usbkey”的提示，将无法生成数据文件。 第二步：无纸化申报设置 1.启用数字验签设置 打开菜单在“系统维护--系统配置---系统参数设置与修改---功能配置II---启用数字签名、设置设备密码---确定”（税控加签设备初始密码默认为如图1，图2所示： 图1 图2 注意： 设备密码要确保输入正确，如多次密码错误将导致企业的税控盘无法使用。 2.无纸化扩展代码设置 该设置无须人工进行设置。当企业完成无纸化申报申请后，可通过读入税务部门反馈的备案变更反馈信息或预申报反馈信息，处理后依次打开“系统维护-系统配置-企业扩展信息”会增加一个无纸化申报的扩展代码，如图3所示。 图3 第三步：生成生产企业免抵退税正式申报数据 完成申报系统设置和预申报无误后，企业在出口退税申报系统按正常操作流程完成免抵退税申报，选远程申报生成加密的申报盘，系统会自动在申报系统安装路径（如C:\出口退税电子化管理系统\生产企业出口退税申报系统2.0版\out_port）下生成申报文件。如图4所示。 图4 （二）远程申报操作 出口退税企业通过互联网将出口退税申报软件中生成的正式申报数据传递到审核系统中。步骤为： 第四步：登录出口退税综合服务平台 出口退税综合服务平台（2:7001/ddit/ycsb.do），输入用户名（企业海关代码）、密码。随机验证码，点击“登陆”按钮访问本系统。如图5所示 图5 第五步：上传正式申报数据 进入出口退税综合服务平台操作后，选择“办税区—生产企业退税预申报—免抵退预申报”，点击“申报数据上传”，选择申报文件上传申报数据并预审完成后，点击“反馈信息下载”，然后在“操作”项下点击“查看”，确认申报数据审核无误或相关疑点可由税务部门人工跳过处理的，在“操作”项下点击“转正式申报”，将数据上报税务部门，如图6、图7、图8所示。 图6 图7 图8 第六步： 查看生产企业免抵退税正式申报情况 完成上报数据操作后，选择“办税区—生产企业退税正式申报—退税正式申报—免抵退税正式申报”，输入“开始日期”、“结束日期”、“状态”等项，可以查询正式申报情况，如图9所示。 图9 二、外贸企业免退税申报无纸化管理操作流程 （一）企业在申报系统操作的流程 第一步:系统安装 1.安装出口退税申报系统（建议安装在税控开票系统的电脑中） 2.安装税控盘或者金税盘程序 安装程序请与税控服务商联系。如果退税申报系统与税控开票系统在同一电脑可忽略此步骤。 完成上述所有步骤，必须在生成免退税申报数据（包括：生成预申报数据和正式申报数据）时插入税控盘或者金税盘进行免退税申报操作。若在生成数据时没有税控盘或者金税盘的，申报系统会“未插入usbkey”的提示，将无法生成数据文件。 第二步：无纸化申报设置 1.启用数字验签设置 打开菜单在“系统维护--系统配置---系统参数设置与修改---功能配置II---启用数字签名、设置设备密码-