廉政风险防控工作风险排查登记表2.docVIP

表1-1 廉政风险防控工作重点岗位风险点排查登记表 单位（盖章）： 临夏市枹罕镇 填表日期：2012 年9 月 25 日 岗位 名称 镇出纳 所在 部门 党政办 岗位风险 等 级 二级 岗位 职责 负责对全镇税收票证管理制度的执行情况进行监督和管理；负责全系统税收票证计划、管理、领用、发放、保管和缴销工作；负责全系统停用票证销毁、损失票证的核实、报批和核销；负责组织全系统的税收票证检查工作；负责本岗位资料的收集归档；负责机关财务管理出纳报销工作；完成领导交办的其他工作。 风险 类别 风险点描述 风险等级 防控措施 一级 二级 三级 思想道德风险 政治学习不深入，思想建设落伍易产生风险 √ 加强政治理论学习，注重业务知识学习，提高廉洁自律能力；加强思想道德建设，不断提高自身修养。 岗位职 责风险 日常税收工作不按规定执行，以权谋私，存在收受当事人好处的廉政风险。 √ 严格执行财务管理规定，按财务规定进行经费报销，每笔收入及支出由财务主管审核。 制度机 制风险 未按财务规定进行经费报销；利用职务上的便利套取单位现金，挪用公款，且金额巨大。 √ 按照财务管理制度严把审核关，减少现金支出，使用转帐支付。 工作流 程风险 使用税收票证时截留、挪用、贪污税款，数额较大的,造成严重后果的。税收票证应销毁而未销毁，并造成严重后果的。 √ 做好请示汇报，及时向上级反映存在问题。 严格按照国家现金管理制度的规定办理现金收付和结算业务；及时登记现金和银行存款日记帐 外部环 境风险 受外部环境影响抵御风险压力增大 √ 贯彻各项规章制度，严格按章办事。 填表人： 股室负责人： 分管负责人： 临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制 表1-2 廉政风险防控工作岗位（单位主要负责人）风险点 排查登记表 单位（盖章）： 临夏市枹罕镇 填表日期：2012 年 9 月 25 日 岗位 名称 镇党委书记 岗位风险 等 级 一级 岗位 职责 负责镇党委的全面工作认真贯彻落实党的路线、方针、政策及上级党委的决定、决议；抓好全镇经济社会各项工作抓好全镇的安全稳定工作。 风险 类别 风险点描述 风险等级 防控措施 一级 二级 三级 思想道德风险 政治学习不深入，思想建设落伍易产生风险 √ 加强政治理论学习，注重业务知识学习，提高廉洁自律能力。 岗位职 责风险 负责镇党务，考勤，总务等具体工作，受认知能力所限，决策战略性和长远性可能出现不妥，容易产生风险。考勤管理和后勤等工作是防控的重点环节。 √ 加强思想道德建设，不断提高自身修养。 制度机 制风险 不按照镇党委规定管理考勤及总务，党务工作 √ 严格执行党委议事规则按照党委会议程序和规定决策 工作流 程风险 受人情等影响不照章规章制度管理考勤和入党问题可能产生风险。 √ 加强党风廉政、思想道德、法律法规、党纪政纪、作风纪律方面的学习树立正确的人生观价值观、权力观、政绩观；提高抵御腐败侵袭的能力 外部环 境风险 受外部环境影响抵御风险压力增大 √ 贯彻各项规章制度，严格按章办事。 填表人： 临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制 表1-3 廉政风险防控工作岗位（班子成员、分管领导）风险点 排查登记表 单位（盖章）： 临夏市枹罕镇 填表日期： 2012 年 9月 25 日 岗位 名称 副镇长兼计生站长 岗位风险 等 级 一级 岗位 职责 分管全镇计划生育工作及征收社会抚养费等具体工作。 风险 类别 风险点描述 风险等级 防控措施 一级 二级 三级 思想道德风险 政治学习不深入，思想建设落伍易产生风险 √ 加强政治理论学习，注重业务知识学习，提高廉洁自律能力。 岗位职 责风险 计生优惠政策未落实、力度不够，节育措施欠账等工作问题 √ 督促计生干部积极入户、并亲自检验入户效果，加大宣传力度。 制度机 制风险 群众申报户口未按法定程序 √ 严格按照上级规定的规章制度办事 工作流 程风险 受人情等影响不照章规章制度管理征收社会抚养费问题可能产生风险。 √ 加强自身廉政修养 外部环 境风险 受外部环境影响抵御风险压力增大 √ 贯彻各项规章制度，严格按章办事。 填表人： 单位主要负责人： 临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制 表2 廉政风险防控工作内部股室风险点排查登记表 单位（盖章）