众鑫化工咨询调查报告 Microsoft Word 文档.doc

吉林众鑫化工集团有限公司 三标体系咨询调查报告 吉林众鑫化工集团有限公司及万拓管理咨询公司： 按照吉林众鑫化工集团有限公司及万拓管理咨询公司形成的三标体系咨询合同要求，我作为咨询师承担吉林众鑫化工集团有限公司三标体系的咨询工作，按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准条款的要求，于2011.9.7至20119.15（其中9.10-12中秋节整理资料）对该企业咨询前的企业现状进行调查。涉及的部门有：供应分公司、销售分公司、生产技术部、机动部、安全环保部、人力资源部、质检中心、醇醚车间、磺酸钠厂（总裁办拒绝调查）共十个部门 ，除极个别部门的不配合外，获得了绝大受到被调查部门主管领导及业务骨干的热情接待，并提供了有效地企业管理的基本情况，基本反映目前企业经营管理的现状。为体系建立的先期策划提供了素材。现将调查结果报告如下（为简化叙述过程的重复，将调查结果与企业建标要求一并叙述）： 初步印象 总人数：671人；机构健全，职责分明；有相当能力的技术队伍，提高员工素养工作贯彻到全部经营活动中；现有投产生产设备配套完整；检验机构及设备较充分；基础管理工作正规，安全工作严谨，环保治理投产部分较为齐全；遵章守纪，爱厂如家的员工队伍基本形成，调查结果证实，吉林众鑫化工集团有限公司具备建立三标体系的能力。 自然情况 企业名称; 吉林众鑫化工集团有限公司 厂址：吉林经济开发区九江路1号 法人代表：崔永军 电话管理者代表：施劲松 电话职工代表： 企业电话：0432传 真：0432邮编：132101 3组织机构 注：企业原设组织机构按大型企业设置，部门齐全，为便于体系运行，并保持与已有的建制的一致性，体系运行机构如下： 注： 醇醚厂产品：三乙醇胺系列、非离子表面活性剂系列、 异戊烯醇厂产品：异戊烯醇 磺酸钠厂产品：羟乙基磺酸钠（原为金立方化工有限公司） 4、质量、环境、职业健康安全体系认证必备的要件 4.1质量方面 认证产品范围（生技部） 三乙醇胺系列、非离子表面活性剂系列、异戊烯醇、羟乙基磺酸钠活动、产品和服务 营业执照（应涵盖上述认证产品） 地址为：永吉经济开发区上海街018号，与现在经营地址不符，需进行经营地址变更 颁发单位：永吉县工商行政管理局 应在变更时，一并变更 组织机构代码证： 地址：永吉经济开发区上海街018号，与现在经营地址不符，需进行经营地址变更 颁发单位：永吉县质量技术监督局 应按颁发单位变更 生产许可证：异戊烯醇需办理生产许可证，尚未办理 上述产品的工艺流程（具备醇醚系列、羟乙基磺酸钠；、异戊烯醇不具备）； 产品执行标准（具备醇醚系列【企标备案209.8.5有效截止期2012.8.4】；具备三乙醇胺系列不具备异戊烯醇、羟乙基磺酸钠）； 认证产品作业指导书（具备醇醚系列、、羟乙基磺酸钠操作规程；三乙醇胺系列异戊烯醇、）；； 采购产品技术标准（文本不完善）、质保单原料中免检产品无，其他原料齐全； 中控记录（醇胺系列、羟乙基磺酸钠齐全，其他无）； 最终产品检验规程（醇胺系列具备，其他无）。 有无外包过程（无）、特殊过程（生产全过程）。 计量器具检定报告（含仪器仪表、压力容器【醇醚厂设备：反应器4Mpa、反应收集器4Mpa、环氧乙烷罐6Mpa、】具备（未提供证件），质检中心检验、化验设备未送检）。 计量器具校准规程（未提供相应的校准规程） 异戊烯醇计划2011.11月份投产，应做好投产前的技术文件准备（产品标准备案、操作指导书、原料采购标准、供方选择、中控要求、成品检验标准、包装要求） 4.2环境方面;（安环部） 厂区平面图 厂区地下管网图 地理位置图（厂区）地理坐标（在环评报告中） 垃圾消纳协议【（与社区环卫处）未提供】 环境评估报告（环保局）（新建及生产现场（包括金立方）提供） 环境监测报告（环保局）（新建及生产现场 未提供） 环境因素（已安排识别）： 水（污水）、（含产品所涉及的活动、产品及服务、在建工程） 气（气能消耗、有害气体排放） 声（噪声）、 渣（炉渣、固废。含待建、工程建筑垃圾）、 能源（水、电、汽）消耗情况 危险化学品清单（危险化学品残液、残渣、有毒挥发气体以及危害范围及程度） 危险固废（生产、生活、采购、销售） 已经执行的有关环境的法律法规（执行的法规标部分收集） 申请ISO 14001认证组织环境行为证明【当地（环保局）（包括金立方）】 4.3职业健康安全方面（安环部）; 从活动、产品实现过程、服务过程识别，危害分为八大类，即环保类、机械类、电器类、材料类、防护类