【A+版】最新完美示范2016版TS16949全套文件(质量手册+程序文件+所有表单).doc

MG集团控股有限公司 控制状态： 文件控制程序 . 文件编号： SJ/QP-001 文件版本： B 生效日期：2018年01月01日 发文编号： 编制 综合部 审核 批准 文件【Documents】控制流程图 责任单位 流程描述 备注 综合部 质量部 职能部门 职能部门主管 职能部门主管 质量部 管理者代表 综合部 职能部门 各部门 质量部 记录按《记录控制程序》执行 1. 目的 对质量体管理系中的文件【Documents】进行规范和控制，确保文件【Documents】的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件【Documents】。 2. 适用范围 适用于与质量管理体系有关的文件【Documents】和资料的控制。 3. 职责 3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。 3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件【Documents】，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。 3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件【Documents】，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。 3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件【Documents】、支持性文件【Documents】，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。 3.5各部门设兼职文件【Documents】管理员，负责本部门文件【Documents】和资料的管理工作。 4. 工作程序和要求 4.1文件【Documents】的分类 4.1.1受控文件【Documents】 凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件【Documents】均为受控文件【Documents】，包括： A.质量体系文件【Documents】：如质量手册、程序文件【Documents】和其它质量文件【Documents】（表格、报告等）。 B.管理文件【Documents】：如制度等。 C.技术、支持性文件【Documents】：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。 D.外来文件【Documents】：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。 4.1.2非受控文件【Documents】 凡于质量管理体系运行无关联的文件【Documents】属于非受控文件【Documents】，如行政任命、事务性通知等。 A,盖 “非受控”章的文件【Documents】为非受控文件【Documents】，供有关人员参考用。 B.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件【Documents】，均为非受控文件【Documents】。 C.“非受控”文件【Documents】，更改不通知，作废不回收。 4.1.3文件【Documents】管理 A.质量体系文件【Documents】、管理性文件【Documents】由综合部归档、控制、分发和回收。 B.技术文件【Documents】由技术部归档、控制、分发和回收。 C.外来文件【Documents】由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件【Documents】按受控文件【Documents】进行控制和管理。 D.各相关部门文件【Documents】由各部门进行控制和管理。 4.2 文件【Documents】编号 4.2.1 质量手册 SJ./.QM. –. 001. –. B .B版 .文件【Documents】顺序号 .质量手册 .组织简称 4.2.2程序文件【Documents】和管理规定/规则/细则/工作标准 .SJ./.PP.—.PPP . 文件【Documents】顺序号 . 文件【Documents】代号 . 组织简称 文件【Documents】性质规定编码如下：程序文件【Documents】-QP；管理文件【Documents】-GL；支持性文件【Documents】-WI；外来文件【Documents】-WL。 4.2.3用修订状态作为文件【Documents】每页的修改标识，用0，1，2，……，9等十位阿拉伯数字顺序表示，初始为0，中间不允许有空号。（技术文件【Documents】按技术文件【Documents】管理规定执行） 4.2.4文件【Documents】版本用A，B，……，Z等二十六位英文大写字母顺序表示，初始为A，中间不能有间隔。 4.3文件【Documents】编制与审批 4.3.1质量手册由质量部组织编写，管理者代表审核，最高管理者批准。 4.3.2程序文件【Documents】和管理规定/规则/细则/工作标准由各职能部负责编制、审核，质量部或综合部审定，管理者代表批准发布实施。 4.3.3文件【Doc