QPA生产计划与物料控制管理程序.doc

版本/版次 拟稿/修订日期 修订页次 拟稿/修订内容 制/修订部门 制/修订人 A/0 01/09/2009 全部 最初发行 计划部 刘保辉 A/1 23/06/2011 全部 全部 计划科 罗甜 合议部署（可选） ?销售部 ?产品部 ?技术部 ?生产科 ?品质部 ■计划科 ■财务部 制订 审查 核准 目 录 1.0 目的 2.0 范围 3.0 定义 4.0 权责 5.0 程序 5.1 计划制定流程（附8.1） 5.2 计划的制定 5.3 计划的实施 5.4 物料收发与领用 5.5 生产过程物料的控制 5.6 计划进度控制 5.7生产计划的变更 5.8 不合格品处理 6.0 使用记录 7.0 参考文件 8.0 附记事项 1.0目的：使生产有序作业，物料供应顺畅，满足顾客订单之品质与交期要求，同时节约增效。 2.0范围：适用于公司所有产品之生产计划和物料计划之控制以及生产物料流动之控制。 3.0定义：不适用 4.0权责：不适用 5.0程序： 5.1计划制订流程。（附8.1） 5.2计划的制定： 5.2.1计划部接到销售部下达的《委托单》后，首先确定客户需求的产品有由产品部发出的可导入量产《试产报告》，然后根据产品部制作且盖受控印章的产品BOM表（物料清单）查询产品和物料的库存状况，结合销售给予的周提货计划、物料采购周期，计划部计划员编制《周生产计划》，经PMC科长审查，经理批准后，分发到生产、品质、销售部等，安排订单生产总体进度。 5.2.2计划部计划员根据《委托单》、BOM表和物料最低订购量于4H内制定出《物料需求计划》，经PMC科长审查，经理批准后分发给采购，采购收到《物料需求计划》后，立即依据《采购管理程序》办理采购作业。 5.2.3计划部计划员根据销售每周四给予的周提货计划、生产能力、客户订单交期及物料采购交期在每周六前制定出下周《周生产计划》，经PMC科长审批后，发到相关部门；计划员根据采购物料交期在每天12：00之前制订出第二天的《日生产计划》、《日SMT计划》，经PMC科长批准后，发放到制造部/SMT、仓库等相关单位，并同时制订出《生产发料单》/《外协发料单》，经PMC科长审批后，发往仓库进行发料，制造部/SMT在收到《日生产计划》后，安排物料员到仓库进行领料。 5.3计划的实施： 5.3.1制造部/SMT须按照《日生产计划》/《日SMT计划》，按时完成生产任务，保证订单的顺利按期完成。(当日计划达成率97.5%以上，三天内全部收尾完成),计划部计划员每天下午16：30召集生产、采购、品质等相关人员开日计划会。 5.3.2制造部/SMT定期（每月）对产能进行分析统计，定时发布现时产能状况。 5.3.3采购科定期评估各种物料的采购周期和最低订购量，当接到《物料需求计划》后，按《采购管理程序》进行采购作业，依据《周生产计划》控制物料进度。 5.3.4计划部计划员应据计划进行物料及生产的跟进。 5.4物料收发与领用： 5.4.1供应商送货到厂时，计划部储存科仓管员根据送货单内容（物料编码、品名规格、数量等信息）与采购订单及实物核对无误后，在收货单上签名确认后填写《来料检验及入库单》交IQC进行检验，IQC须在要求的时间内（急料：2H内，其它：1个工作日）完成检验，以便生产顺利进行，检验合格后仓管员将合格物料按《顾客财产及产品防护管理程序》办理入库手续。 5.4.2计划部计划员在制订《日生产计划》/《日SMT计划》的同时，须制订出次日《生产发料单》/《外协发料单》，经PMC科长审批后发到仓库。仓管员收到《生产发料单》/《外协发料单》后，应立即进行备料；制造部/SMT接到《日生产计划》/《日SMT计划》后，须由物料员到仓库凭经审批的发料单进行领料，仓管员发料时应与发料单内容核对清楚，发料后需立即办理出库手续。 5.4.3制造部/SMT以外部门需要领用物料时，需填制《材料领取委托书》，经部门科长核实，再送计划部审核后交仓库办理领料手续。 5.4.4制造/SMT过程中发现因来料不良或作业损坏等造成物料不足计划需要补料时，生产部/SMT需开具《材料领取委托书》，备注栏说明补领原因等信息，且须具备已退至仓库签收的《原材性不良或作业性不良返仓单》，原材性不良需部门科长核实，作业性不良需部门经理级核实，再送PMC科长审核后交货仓补领物料。若无具备已退至仓库的《原材性不良或作业性不良返仓单》，领料部门需将《材料领取委托书》交至