中药仓库保管、养护、出库复核课件.ppt

仓库保管 仓储保管制度 1.仓库内应干净、整洁，光线充足，有防鼠、防潮设施。 2.仓库内的物品应做到隔地、隔墙，互不相靠，物品应分类存放并贴有标签。 3.仓库内的物品应定期检查,是否有霉变、生虫、有无异味及其他感官异常。 4.物品入库应有专人验收并有详细记录。 一、 仓储管理规定 　 　　 1 物料收货及入库 　 （1） 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。 　 （2） 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。 　 （3）收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。 　 （4）所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。 （5）仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。 　　 （6）物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 　　 (7) 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。 　　 (8) 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。 　　 (9) 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量）。 　　 (10)入库物料需要摆放至指定储位。 　　 (11)“收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。 2 物料出库（出库领料） 　 　 （1）需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借 用单”进行作业。 　　 （2）包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。 　　 （3） 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。 　　 （4） “出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。 　　 （5） 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。 　　 　　　 3.退货物料处理 （1）需按照有关“退货通知单“的进行作业。 　 （2）采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。 （3） 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。 　 4.仓库卫生、安全管理 　　 （1） 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 　 （2）卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。 　　 （3） 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。 　 （4） 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。 　 （5） 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。 　　 （6）非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。 　　 （7）仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。 　　 （8） 高空作业需要使用作业车，并注意安全。 　　 （9） 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。 　 5. 物料管理（异常处理及呆滞物料处理） 　　 （1） 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。 　　 （2）发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。 　　 （3） 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。 　　 （4） 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。 　　 　6.包装管理规定 　 （1） 仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。 　　 （2）无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货 　 （3） 使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。 　 （4）