兴隆大厦08-09年度总结.doc

兴隆大厦08-09年度总结 目录： 第一部分：年度经营情况 第二部分：营销活动情况 第三部分：品牌数据 第四部分：附表 第五部分：各楼层文字分析 第一部分：年度经营情况 08-09年度，兴隆大厦共实现销售119883万元，同期116658万元，同比增长2.8%；实现毛利23085万元，同期毛利24239万元，毛利下降5%；实现营毛19922万元，同期营毛20607万元，营毛下降3%。 一、销售毛利营毛完成及同比情况 表一：销售 摘要 食品商场 百货友谊商场 鞋帽针纺商场 男装商场 女装商场 运动休闲商场 家电商场 大厦 销售额 22067 25201 12211 12232 11361 9658 27124 119883 苦劳线计划 22140 27187 13009 13500 12040 9488 28558 125922 功劳线计划 22880 28615 13807 14300 12660 9963 29980 132205 特等功计划 23500 30888 14489 15200 13387 10401 31280 139145 苦劳线完成 100% 93% 94% 91% 94% 102% 95% 95% 功劳线完成 96% 88% 88% 86% 90% 97% 90% 91% 特等功完成 94% 82% 84% 80% 85% 93% 87% 86% 同期销售 20888 23756 12275 13060 10775 8953 26951 116658 同比增额 1179 1445 -64 -828 586 705 173 3225 同比增幅(%) 6% 6% -1% -6% 5% 8% 1% 2.8% 销售主要增长在1楼、2楼、5楼和6楼。其中食品商场同比增额1179万元，分别为：自营的水果、蔬菜增长300多晚，高档信誉类产品如：烟增长310万，保健品增长100万。百货商场主要是贵重品区域带来的销售增长，如进口表今年引进了帝舵品牌，销售高达512万，同时带动了进口表区域的其他品牌的增长，进口表实现2222万元，同期1610万元，同比增长38%；女装和运动主要是由于新品牌带来的增长，如女装上年度引进的23个品牌实现销售2600万，占整体销售增长的23%，增长近800万，而运动由于阿迪和耐克两大主力品牌带来销售增长500余万元。 销售下降主要下降在4楼。其中男装品类下降828万，羊绒羊毛品类下降1044万。今年的男装市场整体销售均有所下降，经济危机产生的直接作用对销售影响较小，但是对于代理商和顾客的心理影响较大，代理商均不同程度的减少了新品数量，顾客的购买欲下降，消费周期延长是影响销售的直接原因。 表二：毛利 摘要 食品商场 百货友谊商场 鞋帽针纺商场 男装商场 女装商场 运动休闲商场 家电商场 大厦 毛利额 4551 4744 3257 3301 3084 2224 2398 23085 苦劳线计划 4830 5981 3544 3548 3054 2385 3244 26586 功劳线计划 4960 6273 3762 3760 3212 2502 3418 27887 特等功计划 5050 6721 3946 3998 3397 2610 3551 29273 苦劳线完成 94% 79% 92% 93% 101% 93% 74% 87% 功劳线完成 92% 76% 87% 88% 96% 89% 70% 83% 特等功完成 90% 71% 83% 83% 91% 85% 68% 79% 同期毛利 4386 5403 3245 3532 2790 2130 2527 24013 同比增额 164 -658 12 -231 294 94 -129 -928 同比增幅(%) 4% -12% 0% -7% 11% 4% -5% -4% 毛利主要下降在2楼。百货商场主要是由于本年度金价持续走低，而在金价最低的春节前期因控制黄金库存而未大量补货，导致后期进货金价也不断上涨，因此黄金部毛利下降487万，同比下降47%。男装商场的毛利也下降了7%，只要是由于销售下降带来的，保持了毛利率的持平；家电商场毛利下降5%，主要下降在冰洗空调部门，其中本年度未收回返利达113万元。 表三：营毛 摘要 食品商场 百货友谊商场 鞋帽针纺商场 男装商场 女装商场 运动休闲商场 家电商场 大厦 营业毛利 3708 3878 2921 3111