新天酒业商业计划书102.doc

“中国的世界级红酒” 商业计划 新天国际葡萄酒业有限公司 All rights reserved  商业计划书 Suntime Business Plan(Version2.0) 新天国际葡萄酒业有限公司商业计划书 [出版时间：2005年10月20日] [电话号码] +86-991 888 1607，+86-21 6875 3300 [传真机号码] +86-991 886 6078，+86-21 6876 6572 [地址] 新疆乌鲁木齐红山路40号 / 上海浦东新区福山路450号 [网址] / 保密须知 本商业计划书属商业机密，所有权属于新天国际葡萄酒业有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定： 若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回； 在没有取得新天国际葡萄酒业有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人； 应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。 本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。 商业计划编号：STBP-200510-2.0-( ) 授方： 公司： 签字： 日期：  目 录 摘要 3 第二章 公司介绍 4 一、宗旨（任务） 4 二、公司简介 4 三、种植基地 8 四、公司管理 14 五、知识产权 20 六、财务分析 22 第三章 中国葡萄酒市场与行业概况 24 一、市场及行业现状 24 二、行业成长性分析 26 三、市场细分 28 四、行业投资价值 34 五、产业链条 35 六、产业政策 36 第四章 竞争性分析 38 一、市场竞争综述 38 二、竞争者分析 40 三、竞争模式分析 43 四、主要财务数据比较 45 第五章 公司战略 46 一、机遇与挑战 46 二、优势与劣势 46 三、市场战略 47 四、阶段目标 47 第六章 产品 48 一、产品规划 48 二、产品定义 49 三、产品种类 50 第七章 市场计划 53 一、市场总体策略 53 二、区域市场策略 53 三、品牌策略 56 四、目标竞争对手 59 五、目标消费群 60 六、直营策略 61 七、瓶酒窖藏计划 68 第八章 销售计划 69 一、总体目标 69 二、现饮渠道 70 三、商超渠道 74 四、直营渠道 78 五、原酒销售 80 六、其他市场 80 七、汇总结果 81 第九章 财务计划 82 一、预期利润表 82 二、预期现金流量表 84 三、资金需求计划 86 第十章 风险和对策分析 87 一、自然灾害 87 二、市场风险 87 三、财务风险 87 第十一章 附录 88 一、所获奖项 88 二、专门术语 89 三、中国酿酒葡萄产区 96 第一章 摘要 交易 新天国际葡萄酒业有限公司，為中国乃至亚洲产能最大的葡萄种植与葡萄酒酿造商。 该公司计划私募筹资等值于RMB 520 million 或更多资本补充营运资金。该公司计划发行公司普通股，相当于公司增资股权稀释后54%的持股比例。 一个明确的预期是公司管理团队将认购增资股权稀释后5%的份额，其余49%由新的投资者认购。该增资计划预期在2005年末结束。 发行主体 新天国际葡萄酒业有限公司 投资主体 海外投资基金 估计结束时间 2005年末 增资规模 RMB 473 million，约 US$ 58.40 million 出让股权比例 49% 董事席位 全部席位的半数 退出方式 经由新加坡或香港公开上市或直接交易退出 回报预期 IRR 预期超过 60%. 投资主题 该公司为亚洲产能最大的葡萄种植与葡萄酒酿造商，有机会在未来成为行业领先者。投资于行业领先者的意图在於：获取最大的行业利润份额。 该公司拥有葡萄酒行业核心的产业链——大规模的葡萄种植基地，占据和控制原产地酿酒葡萄原料。 該公司位于新疆的种植基地独特的气候、水文和土壤条件和严格的种植作業管理系统带给该公司核心竞争能力——具备优秀品质和区域特色的酿酒葡萄。 该公司已建成与种植基地相匹配的酿制、存储和灌瓶作業廠區，拥有完整的产业链，具备大规模供应优质瓶装葡萄酒的能力。  第二章 公司介绍 一、宗旨（任务） 新天国际葡萄酒业有限公司（以下简称“新天酒业”），作为中国最大的葡萄种植与葡萄酒酿造商，致力于为中国消费者酿造具有新疆天山北麓独特区域特色，并完全符合国际标准的优质葡萄酒。 新天酒业期望通过持续的努力，在不远的将来，新天所代表的中国新疆天山北麓产区，在全球葡萄酒产业格局中，继美国加州、澳洲、南美产区之后，成为葡萄酒新世界的