与顾客有关控制程序ZSGF CX JHB01.doc

中华人民共和国 中铁xxxxx 程序文件 与顾客有关的过程控制程序 文件编号: zSGF/CX/JHB01 受控印章: 版 号: B 受 控 号： 拟 制: 2004年3月16日 审 核: 学习下 2004年3月18日 批 准: 学习下 2004年4月10日 生效日期:2004年4月18日 文件会签 部 门 会签人/日期 部 门 会签人/日期 投资部 学习下 2004.4.6 公司办 学习下 2004.4.3 人力部 学习下 2004.4.4 安质部 学习下 2004.4.9 工程部 学习下 2004.3.30 财务部 学习下 2004.4.6 设物部 学习下 2004.4.6 与顾客有关的过程控制工作流程图 董事长 总经理 经营副总经理 片区指挥部 经合部 相关责任部室 项目经理部 0 目的 准确理解顾客要求，对招标文件、合同进行评审，通过与顾客及时沟通，确保股份公司履约能力满足合同要求。 1 适用范围适用于股份公司投标或其它方式承揽施工任务签订合同前、签订/修订合同的评审，及合同履行期间、履行完毕后对顾客满意度的关注。 2 定义 2.1 技术术语使用工程方面正式术语。 2.2 职业健康安全管理术语采用GB/T28001-2001标准中术语。 2.3 质量管理术语采用GB/T19000-2000标准中术语; 2.4 环境管理术语采用GB/T24001-1996标准中术语; 2.5 顾客：指业主、建设单位、合同中的甲方及其委托人或代表。 2.6 董事长授权人:受董事长委托,行使董事长授权范围内权力的人。 2.7 资格预审文件：前期体现顾客要求的文件。具体指由招标单位编制/委托编制，批准并发售给申请资格预审单位的文件。该文件一般包括工程概况、申请人须知、合同工期、资格预审申请书格式、履约标准、标段划分情况及主要工程数量等内容。 2.8 招标文件:具体体现顾客要求的文件。一般指由招标单位编制/委托编制，批准并 发售给满足资格预审要求/被邀请投标的投标单位的文件。该文件一般包括工程概况、投标人须知、质量标准、投标书格式、工程图纸、技术标准、合同条款等内容。 2.9 资格预审申请书：由申请资格预审单位按照资格预审文件要求编制，批准并报送给招标单位的文件。该文件包括申请单位资质情况、财务状况、同类工程业绩、拟参加主要人员、拟投入的机械设备等内容。该文件与资格预审文件有响应性。 2.10 投标文件:由投标单位按照招标文件的要求编制，批准并报送给招标单位的文件。该文件一般包括工程报价、施工组织设计、投标银行保函、投标单位财务状况、资质情况、同类工程业绩、拟参加的主要人员、拟投入的机械设备等内容。该文件与招标文件有响应性。 2.11 股份公司：指中铁隧道股份有限公司，简称“股份公司”。 2.12 片区指挥部：指包括办事处在内的股份公司派驻在某一片区负责经营管理、生产协调的管理机构。 2.13 项目经理部: 指受股份公司委托,股份公司在某工程上进行管理的责任主体。 2.14 本程序执行单位是项目经理部和片区指挥部。 3.1 董事长/董事长授权人负责资格预审申请书、投标文件、合同、合同修订的签署。 3.2 总经理负责合同评审记录的签署。 3.3 经营副总经理负责与工程投标有关的要求的确定、评审。3.4 片区指挥部：负责片区内的工程信息收集和职权范围内的招标文件评审。 3.5 经合部 3.5.1 负责工程项目经营信息的收集、归口管理。 3.5.2 负责并组织工程投标有关要求的确定、评审、沟通的管理。 3.5.3 收集顾客反馈的信息。 3.6 工程部：参与与工程投标有关的要求的评审，负责投标文件施工组织设计的编制;并按业主要求提供竣工验收报告原件。 3.7 财务部：参与与工程投标有关要求的评审，负责提供投标文件中财务状况证明和各种保函办理。 3.8 人力部：负责按业主要求提供本单位人员的职称、学历等证件。 3.9 其他责任部室：负责办理并提供有关证明材料。 3