不合格品管理程序QP0803.doc

东菱技术股份有限公司 文件编号QP0803文件名称不合格品管理程序生效日期2011年12月10日版 次：1.0页次： 第1页共6页制 订艾发明审 核核 准 修订履历版次修订日期修订依据申请部门修订者1.02011年12月10日新制订质量部艾发明 文件编号QP0803文件名称不合格品管理程序生效日期2011年12月10日版 次：1.0页次： 第2页共6页1、目的 对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用和交付，确保产品质量符合规定要求。 2、适用范围 适用于我司生产的驱动器、电机产品所用的材料、外购件、在制品及成品中不合格品的控制。 本程序对不合格品的分类、确认、标识、记录、隔离、评审、处置及质量改进作出了规定。 3、职责 3.1 品质部负责不合格品控制的归口管理，并负责对一般不合格品的评审和处置； 3.2品质部检验员负责对进货、过程、最终产品检验和试验的不合格品的标识、记录，监督责任单位实施不合格品隔离，并负责对轻微不合格品进行评审； 3.3 生产部负责生产过程中发现的不合格品的标识、记录和隔离，负责对不合格品的状况反馈给品质部，必要时并对不合格品实施适当处置； 3.4 仓库负责对外购材料及其返工、返修不合格品的标识和隔离； 3.5 维修中心负责对交付后退货产品的隔离，对由我司及???客所造成不良品进行原因分析并维修，且做好缺陷统计工作； 3.6 产生不合格的部门参与不合格品的评审，对一般不合格品提出处置建议，并负责制定和实施纠正措施； 3.7 各相关部门严禁把不合格品在作出处置前投入使用，应适当采取状态标识及划分特定区域对其进行隔离； 4、定义 4.1 不合格：指单位产品的任何一个质量特性不满足规范要求。 4.2 挑选：在急需物料情形下，对不合格批次进行筛选出符合要求之物料所采取的措施。 4.3 返修：为使不合格产品满足预期的用途而对其采取的措施。 4.4 报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。 4.5 让步/特采：对使用和放行不符合规定要求产品的许可。 文件编号QP0803文件名称不合格品管理程序生效日期2011年12月10日版 次：1.0页次： 第3页共6页5、流程图 流程图责任部门作业说明相关表单厂内不良 外购品 客退品 评 审 报 检 标识/隔离 NG OK 入库 待用 总经理核准 开退货单 开客退 处理单 不良品处理单 不 品质主管审核 纠正与预防措施 不合格统计分析 让步特采 报 废 挑选返修 采购跟踪/退货 销售确认处理 理时限要求 维修中心研判 品质主 管审核 定时返工处理  品质部/客户 品质部/生产部/维修中心/仓库 质量/技术/营销 维修处理专员/品检员/生产部 维修PE/品质主管/组长 销售/计划经理 产线作业员/技术总工/总经理 品质部 生产部/稽核人员 按照检验标准进行检验判定 各相关部门按不合格品的共性类别进行分类、标识且隔离 对不良品进行初步分类判定评审 品质主管进行审核 对限定交货作出要求 对供方实行有偿返工挑选，技术总工对特采/让步作出审定，总经理核准 对不良现象作出数据分析  检验报告单 让步/特采申请单 返工通知单 不良品处理单 月度质量分析报告  文件编号QP0803文件名称不合格品管理程序生效日期2011年12月10日版 次：1.0页次： 第4页共6页6、程序内容： 6.1 不合格品之分类：主要分三种不良类型. A类不合格：致命缺陷（CRI），指会对人身、财产造成伤害的； B类不合格：严重缺陷（MAJ）,指有严重外观、尺寸、功能缺陷或影响到最终产品质量 ；C类不合格：轻微缺陷（MIN）,指有轻微外观、尺寸不符合，但不影响到最终产品质量； 6.2 不合格品管制: 6.2.1依据产品检验作业指导，对来料、半成品、成品进行检验或试验时，对发现不合格品进行确认，并张贴或悬挂红色不合格标识，放置红色不合格区域隔离； 6.2.2 经标识后的不合格品，在未做出适当处置前不投入使用，若有发现不良品发到客户处，应由品质部和相关单位一起查明相同型号、生产日期、批次号、数量等信息，对内进行清仓排查，标识隔离不合格品；对外反馈给营销中心，由业务员通知客户，必要时将不合格品召回或派员返修处理； 6.3进料不合格管制： 6.3.1 经检验员或使