有限公司仓库管理制度汇总.doc

XXXX有限公司 仓库管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为了规范公司仓库的物料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失，较准确到做好各项目成本决算，特制定本管理制度。 第二条 适用范围 适用于公司仓库的物料管理和文具管理。 第二章 管理职责和目标 第三条 仓库管理职责 （一）服从领导，遵守纪律，爱岗敬业，廉洁奉公； （二）按工作流程规定，正确验收物料入库，正确填写入库单，正确记账； （三）按工作流程规定，正确发出物料，正确填写出库单，正确记账； （四）按工作流程规定，进行仓库盘点； （五）经常打扫仓库，保持仓库干净整洁，达到卫生要求； （六）经常整理仓库，保证货物分类堆放，整齐美观，收发方便； （七）落实防火、防水、防盗、防毒害、防过期变质等安全工作； （八）严格遵守《仓库管理制度》的各种规定，遵守公司收发料规定，坚持仓库工作原则，制止违规人员、违规行为，坚决维护公司财产安全和公司利益。 第四条 管理目标（一）及时、准确的维护仓库管理系统，明确划分仓库区域，物料标识清楚，出入库记录连续、字迹清晰； （二）做好仓库物料的收、发、存放管理，严格按流程要求收发物料； （三）及时反馈物料的短缺或过量等异常情况； （四）对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对物料实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向有关部门报告存货情况；按要求定期填制并提交各种申请表； （五）做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作。 第三章 物品出入库、借用作业流程及仓库安全防护 第五条 物品入库作业流程 送货单/发票→验货→入库→填写物品入库单→更新库存盘点表→复核 （一）送货单/发票 必须在收到送货单/发票后才可以进行验收入库操作，避免缺或无凭证入库的情况出现；与申购单核对物品来源、收货人、物料名称、规格、数量、单价等内容。 （二）验货 1、送货员/采购员和仓管员双方在场的情况下方可验货，且要与实物进行核对； 2、首先对货物进行外观检查，看有无受潮、破损、变形等现象；3、核对货品名称、规格、型号、标志、数量、发货单位等，如有不相符现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并报告采购人员及总经理处理； 4、如不能确定物料验收标准，应及时通知相关负责人到场验收以确保货物质量； 5、如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。 （三）入库 1、验收过关的物料方可入库，入库后物料摆放要做到“分库存放，分区管理，分类摆放，上架编号”，既要防止货位浪费，同时注意预留消防通道。 2、对未按要求采购、验收不合格、超出申购单数量要求的产品或物料需进仓的，需获经理批准，且在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样，进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识，严禁与正常物料、产品混合堆放。 （四）填写物品入库单 在对货物进行清点后如实填写“物品入库单”，并与送货单/发票进行核对，核对无误后送货员/采购员和仓管员双方在“物品入库单”上签名。 （五）更新库存盘点表 在电脑上及时更新“库存盘点表”，当天的进仓数据必须当天处理完毕。 （六）复核 （三）入库。或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员； 核员正常物料、产品混合堆放。格、数量、单价、上述工作都完成后，由仓管员或指定人员进行复核，要求必须是对实物进行清点复核，不允许只看单不看货的复核。第六条 物品出库作业流程 物品领料单→填写物品出库单→出库→更新库存盘点表→复核 （一）物品领料单 仓管员审核“物品领料单”内容，是否经过批准、是否有所领取物料、数量是否足够等；正常情况下需有正规、经批准的“物品领料单”才予以领料；如遇特殊紧急情况，需在经过领导同意后方可领料，且需补回“物品领料单”。 （二）填写物品出库单 整理出所需领取物品，再次清点核对后如实填写“物品出库单”，双方核对无误后在“物品出库单”上签名确认。 （三）出库 物品在“物品领料单”和“物品出库单”填写