有效制定年度经营计划汇总.ppt

年度计划的监控 以制度规范重点工作项目的执行过程 月度例会 导入年度计划看板管理 示意 年度计划的考核 考核的基本原理 --混合型绩效考核模式 考核量化的基本技术 项目与任务的考核实施 项目的考核在项目收尾之后进行 项目中的任务的考核按月度执行 考核使用工具：项目单与任务单 年度计划的激励 薪酬激励的基本原理：按劳分配 薪酬激励的基本方法：N*Q*A 中石油案例链接 薪酬激励应用 激发员工积极性 促进跨部门协作 鼓励员工学习 控制人力资源成本 稳定员工 提高员工专业性 * * 无论您身处哪一个行业，无论您的公司是大是小，有效制定年度经营计划都是您的当务之急。我们衷心的希望本次课程能成为优化您企业管理模式的起点。世界优秀企业的发展共同验证了一个实践的真理：有效制定年度经营计划，是实现企业标准量化管理的基石！ * * 本课程结束 THE END A=18.57 问题组：G1-22%; G2-25%; G3-7%; G4-28%; G5-8%; G6-9%; G7-1% 尝试率—60%—促销； G4组：终端覆盖； G2组：概念/促销 忠诚度—G7—1%； VIP策略 * 1.13/0.78=1.45=145% * * * 井筒治理项目 目标：延长检泵周期，提高抽油泵效20%，标准为： 1、2011年12月31日前编制年度井筒治理方案，每月10日前编制月度井筒治理方案，经工艺副经理审核通过。（状态型） 2、低产低效井治理216口，高频井治理8口，机采系统效率调整146口。（数量型） 3、年度井筒治理方案及月度井筒方案措施完成率100%。（质量型） 示意 项目目标描述格式 项目目标编制的统一格式： 完成/实现/确保/控制/提交/提升XXXXXX，标准是： 1、——————————（状态型指标） 2、——————————（数量型指标） 3、——————————（质量型指标） 先用一句话清晰量化地描述该项目目标或交付成果 再用量化的方式描述以上项目目标达成的过程标准； 标准的描述尽可能控制在3条以内； 只考虑项目过程中直接产生的各项费用（如物料费、交通费、住宿费、会务费、礼品费等）； 人力成本与基础办公费用不进入项目预算； 项目具体预算细目一般由公司财务部门提供费用估算模板； 降低估算误差的计算方式:（a+4b+c）/6 项目费用估算 立项汇总审批表 各单位在完成各项目立项书的填写之后，需以一张总表汇总所有项目，并提交项目总监（相关领导）审批 中石油实景案例 需求传递表 样 例 （注：需求传递须以需求传递会的形式正式确认） 需求传递：有效沟通的桥梁 需求应具备量化的评估标准 需求传递需要正式确认 所传递的需求可以是项目类工作，也可以是任务类工作 e.g.市场部?生产部： 改进包装（×） 全年包装到店破损率降低至0.1%（√） e.g.销售部?财务部： 加快经销商回款速度（×） 收到申请材料后，**工作日内回款到 位 （√） e.g.生产部?行政部： 提升生产人员满意度（×） X年X月X日之前，完成食堂就餐环境 改善，标准是：开饭前5分钟，食堂餐 桌干净无杂物、地板干爽（√） e.g.市场部?研发部： 改进产品质量（×） 改进产品质量，标准是：在衣服 不清洗的条件下，洗衣粉香味能 持续3天（√） e.g.研发部?生产部： 降低生产成本（×） X年X月X日之前， 导入新的生 产流程，标准是：90%生产人员 通过新流程操作考核 （√） 项目汇总表 经审批通过的项目，再以一张总表汇总，形成年度经营计划的主体文件。项目汇总表格式如下 主体文件实景案例 * 课程大纲 核心概念与基础理论 计划的整体结构与总流程 年度计划分步详解 I. 年度目标 II. 关键问题与策略 III. 年度项目立项 IV. 重点项目计划 V. 风险评估与对策 VI. 监控、考核与激励 * 成功项目的关键条件 项目工作的结构化与模块化 项目的流程化 项目的标准化 项目的精细化 * 项目工作的结构化与模块化 工作分层分类：将项目相关的所有工作整齐地按照一定层次结构进行分解的过程。 第二层级名称 事件名称 第三层级名称 第三层级名称 第一层级名称 解说用户手册 介绍服务代表 交车时间 专注服务 手续和费用 车辆介绍 进厅 厅前 到达 现场服务 试乘试驾 提供燃油 车况良好 感谢购