石化科技有限责任公司CMC体系建设.ppt

xxxx石化科技有限责任公司CMC体系建设 公司规模快速扩张的需要 规模快速发展 国际原油价格持续高位振荡，国内油气田开采激增； 公司规模、业务量迅速扩张； 经营管理压力大； 新增人员多，必须规范化管理。 精细化管理水平有待提高 提高自动化办公设备的利用率； 实现管理决策与过程控制的有效沟通。 业务多元化扩展的需要 业务多元化 扩张型多元化，围绕油气生产活动全过程，拓展业务领域； 业务涉及领域广、差异大； 以客户为中心，向深、精、尖发展。 对管理水平提出新的要求 以人为本，整合资源； 形成科学的管理决策机制； 强化过程控制和有效沟通。 QEO体系实施的需要 QEO必须得到贯彻执行 科学、规范管理的要求； 行业的要求； 系统的管理方法； 优质低耗、安全、清洁生产、职工健康的保障。 QEO实际执行效果有待提高 QEO体系文件与公司有偏差； QEO文件可读性不强，不易理解； QEO体系要求与实际管理形成“两层皮”，增大工作量。 CMC体系建设需求 项目背景 CMC体系架构 CMC体系架构 CMC体系架构 CMC体系架构 CMC体系架构 CMC体系架构 CMC体系架构 CMC体系架构 CMC体系与QEO体系融合 CMC体系与QEO体系融合-基本框架 CMC体系与QEO体系融合-基本框架 CMC体系与QEO体系融合-基本框架 CMC体系与QEO体系融合-基本框架 CMC体系与QEO体系融合-基本框架 CMC体系与QEO体系融合-专门程序文件 CMC体系与QEO体系融合-专门程序文件 CMC体系与QEO体系融合-专门程序文件 CMC体系与QEO体系融合-一体化运行 目前已完成的工作 管理手册框架已拟定 以原CMC管理手册目录为框架编写 控制系统的内容占手册的较大部分 手册编写中，将根据公司机构、管理模式变动情况作出修改 管理手册框架尚待批准 目前已完成的工作 管理流程即将完成 75个管理流程已完成90% 营销管理流程已全部完成 财务管理流程全部完成 行政管理流程全部完成 人事管理流程全部完成 其余管理流程初稿基本完成，尚待评审 目前已完成的工作 业务流程编写工作已启动 21个业务流程 已完成建站污水处理业务流程编写（以专用管理手册的形式） 完钻固化作业业务流程基本完成，尚待评审 涂装工程作业等业务流程编写工作已启动 目前已完成的工作 业务流程编写工作已启动 21个业务流程 已完成建站污水处理业务流程编写（以管理手册的形式） 完钻固化作业业务流程基本完成，尚待评审 涂装工程作业等业务流程编写工作已启动 下一步安排 现场调查 对主要业务开展现场调查 了解生产管理和现场管理 对作业环境、条件有初步认识 现场执行QEO情况 现场所用表格 工艺流程 管理文件 业务涉及法律、法规 下一步安排 研读GB/T19000/24000/28000体系 掌握PDCA方法，并运用于CMC体系编写 熟悉ISO体系 理解GB/T19000方法及要求 掌握GB/T24000 /28000的要求 根据标准对管理作业环境、条件进行识别和初步评价 下一步安排 熟知业务涉及的法律、法规 GB/T24000对法律、法规的要求有专门规定 以公司业务为主线，熟知相关法律、法规及行业要求 在熟知的基础上，与CMC体系编写相结合 下一步安排 识别、评价风险 系统掌握风险识别、评价方法 拟订风险识别、评价工作流程 编制风险识别、评价工作所需表格等文件 以公司业务为主线，开展风险识别、评价工作 将评价结果融入CMC体系编写 下一步安排 继续完成业务流程编写 对原已完成的流程进行修改、补充 将QEO的要求纳入业务流程文件 拟订、完善业务标准 业务流程和现场工作相结合 在满足相关要求条件下，化繁为简 对已完成的业务流程开展评审 下一步安排 继续完成管理流程编写 对原已完成的流程进行修改、补充 将QEO的要求纳入管理流程文件 拟订、完善管理标准 业务流程和实际管理工作相结合 在满足相关要求条件下，化繁为简 对已完成的管理流程继续开展评审 下一步安排 管理手册编写 对管理手册大纲进行审定 编写管理手册 对原已完成的《原则》进行修改、补充 在满足相关要求条件下，化繁为简 对管理手册进行评审 时间预算（一） 时间预算（二） 时间预算（三） 如何保证体系符合外审要求 CMC文件格式与QEO常规不同 从所掌握QEO体系文件看，其格式均与公司目前QEO体系文件格式高度一致，也就是说这种格式已成为事实上的标准，如按上述融合方法编写的CMC文件，与QEO文件常规的格式差异较大，可能引起误解并增加解释工作。 CMC体系文件较QEO体系文件复杂 CMC体系文件较QEO体系文件繁多，更全面、更细化 一个CMC业务流程可能包含QEO十几项程序文件，内容繁杂