技术中心内审检查.doc

内 审 检 查 表 J/4.2.3、7.3、7.5.1、7.5.3、7.5.4、7.5.5 受审核部门：技术中心 受审核部门负责人： 林津 日期： 2010-10-16 NO：001 序号 手册章节号 标准/文件条款 审 核 要 点 审核方法 审检结果记录 1、 4.1 文件控制 7.3 设计和开发 技术文件是否按体系要求编号 文件的管理，控制 文件变更时是否有通知 信息输入 5、设计过程 查检验规范 现场查看，调查相应的记录 查看文件更改记录 查项目立项申请书，信息输入时是否有进行评审， 查项目开发计划书、总体设计说明书。 检验规范有按体系文件要求编号,有相关文档，标准文件有电子清单，有进行分类摆放 技术文档、检验规范有相应的发放记录，文件记录表记录完整，有签收人， 查与无锡市晨讯通信设备经营部合作合同，无合同评审单。 查U1920/U1916联通新包装改版设计，有进行评审，均有各相关部门负责人签字， 查U1919立项申请书，有进行评审，评审时进行市场调研，最后有完成需求分析说明书。 U1919总体设计说明书，能提供完整原理图，技术规范有评审 内审员/日期： 审核组长/日期： 本表由审核员填写 内 审 检 查 表 J/4.2.3、7.3、7.5.1、7.5.3、7.5.4、7.5.5 受审核部门：技术中心 受审核部门负责人： 林津 日期： 2010-10-16 NO：002 序号 手册章节号 标准/文件条款 审 核 要 点 审核方法 审检结果记录 1、 设计输出 设计确认，设计完成后是否有进行最终确认。 7、设计更改，出现设计变更时是否有进行评审，是否有通知相应的部门。 查原理图，结构图，技术规范等 查测试报告 查设计更改说明书 U1919硬件原理图，PCB板图完整。有审核有批准 U1919包装，结构设计图完整。有审核有批准 U1919检验规范完整，有项目经理审核，技术中心总经理审核。 U1919有送到信息产业部通信电磁兼容质量监督检验中心委检验，报告汇编号为13-09-2009EEE02328 本年度无设计更改 内审员/日期： 审核组长/日期： 本表由审核员填写