第一次内审实施计划.doc

江西省电信公司九江市分公司 2002 年度第 一 次内部质量体系审核实施计划 目的：检查质量管理体系的实施效果是否达到了规定的要求，是否得到了有效实施和保持，从而及时发现存在的问题并采取纠正/预防措施，实现质量管理体系的持续改进。 2.范围：瑞昌、湖口局、分局，市分公司各部室、中心及下属班组、分支机构。 3.依据：GB/T19001：2000 idt ISO9001:2000标准、质量手册、2002 年度九江电信质量目标、程序文件、作业文件 4.审核人员：组长：高修林 第一组：朱春福、余秋生、汪斌、何仁峰 第二组：李正文、吴德发、欧阳倍华 第三组：郑永亮、胡华辉、杨悦 5.审核日期：2002.8.26-9.1 6.首次会议：2002.8.26 上午14:45-15:15 地点:市公司八楼会议室 末次会议：2002.9.2 上午8:30-9:30 地点:市公司八楼会议室 7. 审核日程安排 第一组 日期/时间 受审核部门 涉及过程 8.26 15:15-16:15 最高管理者、管理者代表 4.1/4.2.1/4.2.2/5/6.1/7.1/8.1/8.5.1 8.26 16:15-18:00 运行维护部 4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/ 5.5.3/6.2.2/6.3/6.4/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.5/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/ 8.4/8.5 8.27 8:00-12:00 网管中心 4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/ 5.5.3/6.2.2/6.3/6.4/7.5.1/7.5.2/ 7.5.3/7.6/8.2.3/8.3/8.4/8.5 8.27 14:30-18:00 设备维护中心 4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/ 5.5.3/6.2.2/6.3/6.4/7.5/7.6/8.2.3/ 8.3/8.4/8.5 8.28 8:00-12:00 线路维护中心 4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/ 5.5.3/6.2.2/6.3/6.4/7.5/7.6/8.2.3/ 8.3/8.4/8.5 8.28 14:30-18:00 计算机支撑中心 4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/ 5.5.3/6.2.2/6.3/6.4/7.4/7.5/7.6/ 8.2.3/8.3/8.4/8.5 8.29 08:15-10:30 人力资源部 4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/ 5.5.3/6.2/7.5.2/8.2.3/8.3/8.5 8.29 10:30-12:00 职工培训中心 4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/ 5.5.3/6.2/7.5.2/8.5 8.29(14:30-18:00)-8.30 十里分局 4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/ 5.5.3/6.2.2/6.3/6.4/7.2/7.4.3/7.5/ 7.6/8.2/8.3/8.4/8.5 8.31-9.1(08:00-12:00) 湖口局 4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/ 5.5.3/6.2.2/6.3/6.4/7.2/7.4.3/7.5/ 7.6/8.2/8.3/8.4/8.5 9.1 14:30-18:00 机动 第二组 日期/时间 受审核部门 涉及过程 8.26 15:15-18:00 业务处理中心 4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/ 5.5.3/6.2.2/6.3/6.4/7.2/7.4/7.5/7.6 /8.2/8.3/8.4/8.5 8.27 8:00-12:00 企业管理部 4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/ 5.5.3/5.6/6.2.2/7.2.1/7.2.3/7.4.2/ 7.5.3/8.2/8.3/8.4/8.5 8.27 14:30-18:00 大客户中心 4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/ 5.5.3/6.2.2/6.3/6.4/7.2/7.4/7.5/ 7.6/8.2/8.3/8.4/8.5 8.28 08:00-12:00 市场经营部(含互联互通办) 4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/ 5.5