2016年水利安全生产标准化自评报告评审表格_图文.doc

1、安全生产目标（30分) 二级评审项目 三级评审项目 标准分值 评审方法及评分标准 自评描述 自评得分 1.1目标 制定 （10分） 1.1.1建立项目安全生产目标管理制度，明确目标的制定、分解、实施和考核等内容。 3 查制度文本。 无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；缺少制定、分解、实施、绩效考核等内容，每项扣1分；未能明确相应责任，每项扣1分。 1.1.2 制定包括人员伤亡、机械设备安全、交通安全、火灾事故及职业病等控制目标，安全生产隐患治理目标，以及安全生产管理目标等安全生产总目标和年度目标。 3 查中长期安全工作规划和年度安全工作计划等相关文件。 无安全生产总目标或年度目标，或未以文件发布，不得分；各类事故控制目标、安全生产隐患治理目标，以及安全生产管理目标缺项，每项扣1分。 1.2目标 落实 （10分） 1.2.1 按所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标。 3 查安全目标分解等相关文件。 年度安全生产目标未分解，不得分。 1.2.2 逐级签订安全生产目标责任书，制定并落实安全目标保证措施。 5 查安全生产目标责任书等相关文件。 未签订安全生产目标责任书，每少一个单位或部门扣2分；未制定安全目标保证措施，每个单位扣1分。 1.3目标监控与考核 (10分) 1.3.1 对安全生产目标的执行情况进行监督、检查，及时纠偏、调整安全生产目标实施计划。 6 查相关文件和记录。 无安全生产目标实施情况的监督、检查记录，不得分；未及时纠偏、调整实施计划，不得分。 1.3.2 年终对安全生产目标的完成效果进行考核奖惩。 10 查考核奖惩的相关记录。 年终未对安全生产目标的完成效果进行考核奖惩，每少考核一个单位扣2分；每少奖惩一个单位扣2分；无考核奖惩记录视为未考核奖惩。 小计 30 得分小计 2、组织机构和职责(50分) 二级评审项目 三级评审项目 标准分值 评审方法及评分标准 自评描述 自评得分 2.1 安全机构和人员配置（20分） 2.1.1 成立以主要负责人为领导，有领导班子成员及部门负责人参加的安全生产委员会或安全生产领导小组。 4 查成立安全生产委员会或安全生产领导小组的文件。 未成立，或未以文件形式发布成立，不得分；视为未设立；参加的领导和部门负责人不全，每少1人扣1分；安全生产委员会成员发生变化，未及时调整扣2分。 2.1.2 按规定设置安全生产管理机构。 6 查机构设置的文件和相关记录。 未按规定设置安全生产管理机构，不得分；项目部未按规定设置安全生产管理机构，每个项目部扣2分；无设置的文件视为未按规定设置。 2.1.3 按规定配备安全生产管理人员，并形成纵向到底、横向到边的安全管理网络。 10 查人员配备的文件和相关记录。 未按规定配备安全生产管理人员（包括分包单位），每少1人扣2分；配备的专职安全管理人员资质不符合规定，按5.2的规定执行。 2.2 安全 职责 （30分） 2.2.1 安全生产责任制度应明确各级单位、部门及人员的安全生产职责、权限和考核奖惩等内容。 8 查制度文本。 无安全生产责任制，或未以正式文件颁发，不得分；缺少安全生产委员会或安全生产领导小组职责,不得分；每缺一个环节内容或缺一个单位、部门和人员安全生产责任制扣1分。 2.2.2 安全生产委员会或安全生产领导小组每季度召开一次会议，总结分析本单位的安全生产情况，评估本单位存在的风险，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项，并形成会议纪要。 4 查相关文件和活动记录。 安全生产委员会或安全生产领导小组会议每少一次扣1分；重大、重要安全事项未经安委会研究确定，每项扣1分；无会议纪要，每次扣1分；未跟踪上次会议的措施和要求的落实情况，每次扣1分；上次会议的措施和要求未完成且无整改措施，每一项扣1分。 2.2.3 各级、各岗位人员认真履行安全生产职责，严格落实安全生产规章制度。 10 查安全工作相关记录并查看现场。 各级、各岗位人员未认真履行安全生产职责，严格落实安全生产规章制度，每人次扣2分。 2.2.4 对安全生产责任制的落实情况进行检查。 8 查相关记录。 未对安全生产责任制落实情况进行检查，不得分；检查不全面，每缺一个部门或单位扣1分。 小计 50 得分小计 3、安全生产投入(50分) 二级评审项目 三级评审项目 标准分值 评审方法及评分标准 自评描述 自评得分 3.1 安全生产费用管理 （25分） 3.1.1 安全生产的费用保障制度应明确提取、使用、管理的程序、职责及权限。 3 查制度文本。 无该项制度，或未以正式文件颁发，