成品仓库管理方案140922.docx

成品仓库管理制度1、目的：为规范成品仓库进、出、存作业程序，加强对成品仓库的管理，确保不合格成品不入库，不合格成品不销售出库，成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失，特制定本管理规定。2、使用范围：本管理规定适用于对我公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理。3、职责：3.1本规定编制、修订与执行监督部门：行政部；3.2本规定执行、修订建议部门：物控部；3.3本规定批准生效、修订批准生效及废止核准人：公司总经理/副总经理。4、内容：4.1成品仓库储存物料定义：成品仓库顾名思义储存物料即为“产成品”，所谓“产成品”即我们说的 “成品”，是指在企业内已完成全部生产过程、按规定标准检验合格、入库、等待销售的产品。4.2 成品仓库作业总流程①验 收②IQC品检③入 库④储存保管⑤出 库⑥对账、周期性报表⑦客户退货 4.3成品出入库管理：4.3.1入库类型：生产入库、采购入库、退货入库、盘盈入库、其他入库。生产入库：是指我公司生产车间自制完成且检验合格的产成品入库；采购入库：是指直接向供应商下单订购的成品到厂入库；退货入库：即已销售出库的产成品于客户端退回到成品仓库的入库方式；盘盈入库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量多于账面数量，为使账物平衡而采取的调整账 面的入库方式；其他入库：以上入库方式以外的其他入库。4.3.2出库类型：销售出库、盘亏出库、其他出库；销售出库：即按客户订单要求按时发客户订购之相应产成品至客户的出库方式，产生销售收入应收款；盘亏出库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量少于账面数量，为使帐物平衡而采取的调整账面的出库方式；其他出库：以上出库方式以外的其他出库。4.3.3出入库有关说明：生产入库：车间产品生产完工，经检验人员检验合格，包装完毕，由包装车间组长或相关人员填写“入库单”，明确入库产品对应销售订单号、入库时间、入库产品名称、规格/型号、数量等，本人签字后携带“入库单”与对应待入库产品至成品仓库办理入库手续；仓管员办理入库时应核对项目包括：1“入库单”填写的规范性与单据的有效性；2 交库产品内外包装的完好性，外包装单号是否标识清楚；3 交库产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“入库单”填写的一致；4 入库产品是否按规定的要求配套齐全；以上几点核对无异，成品仓管员方可于“入库单”上签字确认验收OK，同时获取“入库单”记账联、财务联保存；否则拒绝签收。“入库单”存根联、记账联与财务联当日整理呈仓储部主管一份后做账，账毕，成品仓管员直接将财务联整理送财务部。采购外购入库：采购外购入库流程为：①验收→②IQC品检→③入库；验收：1）采购入库验收时，供应商“送货单”、“物料订购单”与交货产品核对,核对项目包括：1“送货单”填写的规范性与核签的有效性；2 交货产品内外包装的完好性，外包装标识是否完好、规范以确保可追溯性；3 交货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“送货单”填写的一致；4 “物料订购单”订购产品是否与供应商交货产品一致；以上几点核对无异，成品仓管员方可于“送货单”上签字确认验收，同时获取“送货单”有关联次单据安全保存，否则拒绝签收。2）对外观验收与单据核对通过的外购产品，成品仓管员立即通知品质检查； 3）品检完毕签字确认后到仓入库，办理进仓手续。入库：1）对检验合格的外购成品入库，原则上订购数量与入库数量一致，严格执行入库数量上浮标准，立即填写“入库单”明确订购单号、供货单位、入库时间、入库产品名称、规格/型号、款色、数量、单价、金额等并签字确认，入库外购合格成品建立存货标识并于成品仓库定置摆放；对检验不合格的外购成品和超订购数量的外购合格成品则不办理入库，并立即通知部门主管和关联采购人员联系供应商处理。2）采购入库的“入库单”呈仓储部主管领导审核后做账，而后将财务联转交财务部。退货入库:退货入库流程为：①验收→②品检→③入库；验收：1）发生客户退货，成品仓库仓管员须立即通知有关内外销业务人员到场确认，退货入库验收时，客户“退货单”与退货产品核对，核对项目包括：1 退货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“退货单”填写的一致；并通知品质检查；检验后办理进仓手续。销售出库：销售出库必须凭有效“发货通知单”，否则成品仓管员有权拒绝发货，“发货通知单”由内外销关联业务人员填写，营销部门负责人审核生效。成品仓管员接收“发货通知单”，首先审阅填写的规范性，确认发货订单、发往客户、发货数量、发货时间、交付方式等，而后根据“发货通知单”显示信息查实有关库存，确定是否有足额库存量及是否能按时发货。成品仓管员根据“发货通知单”提前按时按量备货，发货时务必确保发货正确、数量准确；如果销售要求发货时间等无法满足需求时，及时向上级主管反馈，提前告知销售部无法发货的异常原因对内销客户自提货，客我双方当场交接清楚