物业管理服务费成本预算表精选.doc

物业管理综合服务费成本预算 管理、服务人员的工资福利即人工成本： （一）本物业管理处组织结构以及基本工资标准表（表一） 序 号 项 目 人 数（人） 工资标准（元/月） 总 额 （元/月） 备 注 一、 管 理 层 其中： 1．主任 1 1×1800 1800 2．副主任 3．主住助理 4．财务管理 1 1×1000 1100 5．社区文化 6．工程维护 1 1×1100 1100 7．小计 3 4000 作 业 层 二、 其中： 1．安保员 12 12×800 9600 2．安防监控员 3．消防维护员 1 1×800 800 4．工程维护员 1 1×900 900 土建、水电维修 5．保洁员 5 5×400 2000 6．绿化员 1 1×400 400 7．其它 8．小计 20 13700 三、 合 计： 23 17700 （二）人工工资福利费测算表（表二） 序 号 项 目 金 额 （万元／月） 依 据 测算结果（元／月.平方米） 一． 基本工资 3.136 二． 福利费 0.4704 工资总额15％ 三． 福利基金 0.0627 工资总额2％ 四． 教育经费 0.0314 工资总额1％ 五． 社会保险 0.0627 工资总额2％ 六． 加班费 0.6272 人均加班4天／月，150％计 七． 服务费 0.0157 工资总额0.5％ 八． 合计 4.4061 1.2589 二、公共设施设备日常运行维护及公共能耗费 ①土建、道路等维护费： （工程造价1000元/㎡×5％）÷（ 1?.2 万㎡×12月）×5℅＝ 0.1071 元/㎡.月 　　②机电设备设施、强弱电、上下水系统、智能网络等维护、损耗费： 1．2 万㎡× 7.6 元/㎡÷ 1.2 万㎡÷12月＝ 0.6333 元/㎡.月 ③以上两项小计： 0.7404 元/㎡.月 三、绿化管理费（S＝ 0.5 万㎡）（表三） 序 号 项 目 测算依据 金额（万元/年） 测算结果（元/月.平方米） 1． 绿化工具费 （ 1 人） 1200元/人.年 0.12 2． 劳保用品费 （ 1 人） 1100元/人.年 0.11 3． 绿化用水费 0.4吨/平方米.年，2.40元/吨 0.048 4． 农药化肥费 0.4元/平方米.年 0.02 5． 合 计 0.298 0.0071 四、清洁卫生费（含大理石晶面处理、外墙清洗费）测算表（表四） 序号 项目 测算依据 金额（万元/年） 测算结果（元/月.平方米） 1． 工具购置费（ 7 人） 1400元/人.年 1.19 2． 劳保用品费（ 7 人） 1100元/人.年 0.77 3． 机具折旧费 0.91 万元.5年折旧 0.182 4． 消杀费（ 200 户） 10元/户.年 0.2 5． 化粪池清掏费 45元/立方米.年× 200 立方米 0.9 6. 合 计 3.242 0.0772 五、保安费测算表（表五） 序 号 项 目 测算依据 金 额 （万元/年） 1． 装备费（ 22 人） 1400元/人.年 3.08 2． 保险费（ 22 人） 0.4%.2万元/年 0.176 3． 装备折旧维修费 3.08万元.3年折旧 1.0267 4． 合 计 4.2827 5． 测算结果（元/月.平方米） 0.102 六、办公费：（每月每平米分摊） 办公费＝ 0.36 万元/月÷ 3.5 万平方米＝ 0.1029 元/平方米.月 七、固定资产折旧费（总额为 4.2 万元.平均折旧年限为5年） 折旧费＝ 4.2 万元/（5年×12个月× 3.5 万平方米）＝ 0.02 元/平方米.月 八、不可预见性开支： ∑（第一至第七项）×2.5％= 0.0118 元/平方米.月 九、利润：（正常利润率10％） 利润＝Σ（第一至第八项）×10％＝ 0.4843 元/平方米.月× 10 ％＝ 0.0484 元/平方米.月 十、税费：（5.8％） 税费＝Σ（第一至第九项）×5.8％＝ 0.0309 元/平方米.月 十二、合计： 物业管理服务费成本汇总表（表六） 序 号 项 目 金额（元/平方米.月） 1． 工资福利 1.2203 2． 维护费