供应商风险等级分类评价.ppt

欢迎光临中国认证网： 深圳市亿博科技有限公司 欢迎光临中国RoHS网： 深圳市亿博科技有限公司 亿博科技 ROHS风险检测与抽样评估作业指导 武汉分中心 周倩 2011年8月25日 第一部分 1. 目的 　　为识别本公司所有原物料﹑部品的环境管理物质风险等级﹐以利于生产过程中对环境管理物质的控制﹐特制订本办法作为物料/部品风险等级评估的指引。 第二部分 2. 适应范围 　　本办法适用于高精公司对生产用料的风险评估。 第三部分 3.定义 　　3.1 材料、部品风险﹕指原物料﹑部品﹑组件所 构成材料的本身的风险﹐一经评定后其一般不会再发 生变化。 3.2 供应商风险﹕指提供物料的供应商的环境管 理物质体系的综合水准﹔一般通过对供应商评鉴的结 果及其日常交货品质状况来进行评定。 第四部分 4.职责 　　4.1品管部：负责零件材料风险的评估;负责供应商 风险评估;按风险级别制订内部抽样送检计划;按风险级 别制订外送检测计划并安排送样; 　　4.2采购部：按风险级别制订供应商稽核与辅导计 划; 第五部分 5.程序 　　5.1品保部与采购部部共同制订《零件风险等级分 类评估》表(以下简称风险评估表); 　　5.2采购部部按照风险评估表,将供应商进行风险分 类,并制订年度供应商稽核计划, 　　5.2.1评价为高风险的供应商,必须进行现场稽核,每 年不少于一次; 　　5.2.2评价为中风险的供应商,必须进行现场稽核,每 年一次; 　　5.2.3评价为低风险的供应商,可不必进行现场进行 现场稽核,每年要求其进行自我评估; 5.程序 　5.3品保部IQC按材料风险制订内部抽样检测计划,并保 存检测记录; 　　5.3.1送样频率: 　　高风险的材料,每次进料时必须送检; 　　中风险的材料,每个月至少送检一次; 　　低风险的材料,每个季度送检一次; 　　 第五部分 5.程序 　 5.3.2取样要求: 　　送检素材时,将材料剪切成面积不小于3*3CM 的正方形,每种材料需要准备1~2PCS; 　　送检部品时,将部品裁切成规则形状,至少保证 有一个面可以完全与平面接触; 　　为保证测试数据的准确性，取样时,必须带手 套作业,所有样品必须平整,无扭曲变形,表面干净,无手印、 油污,每1PCS单独套胶袋包装,并在胶袋外注明样品材质、 供应商,部品另需写明货号; 　　所有与样品对应的材质证明及SGS报告也要 准备好,以便于测试后进行判定; 　　 第五部分 5.程序 　 5.3.3送样 　　所有样品及报告交给IQC,由IQC人员送至高 精塑胶制品厂检测,在样品检测表格上登记后, 高精塑胶 制品厂按正常流程安排检测,当涉及到样品拆分时,由检 测人员按照《ROHS检测样品拆分作业指导书》先将样 品进行拆分; 　　所有检测结果必须打印出检测报告,并配布于 高精科技，保留电子档; 　　 第五部分 5.程序 5.3.4判定 　　根据仪器检测结果作出相应处理,当报告结果 显示OK时,无需另外判定;当报告结果显示为NG时,将样 品提交至管理部ISO事务局,外送第三方检测;当报告结果 为不能认定时,提报至品保部最高负责人判定处理。 　　每次检测报告及样品由IQC存档保留,保存期 限为三年。 　　 第五部分 5.程序 　　5.4管理部ISO担当制订成品外送检测年度计划,样 品由品保部提供,优先考虑内部送样检测时检测不合格 或不能明确检测结果的样品;检测报告入电子档保存,书 面报告分发采购部部、品保部各一份。 5.5附档:《零件风险等级分类评估》表 第五部分 零件风险等级分类评估 风险类别 风险等级 识别指引 　　 材料风险 高 ①塑胶 　　 ②焊锡 　　 ③印刷电路板(PCB﹑FPC) 　　 ④色粉﹑油墨﹑涂料 零件风险等级分类评估 风险类别 风险等级 识别指引 　　 材料风险 中 ①有表面电镀或喷油的零件 　　 ②合金钉类 　　 零件风险等级分类评估 风险类别 风险等级 识别指引 　　 材料风险