报告框架1：根据证监会发审委发审规则设计的募投项目可行性研究报告框架）生产.doc

不· 某某某股份有限公司@@@@项目 募投项目可行性研究报告 汉鼎咨询 2009年*月 报告目录 第一章、 总 论 8 一、 项目名称及建设地点 8 二、 建设单位、注册地址及法定代表人 8 三、 项目负责人和联系人 8 四、 编制依据 9 第二章、 募投项目相关背景和必要性 9 一、 募投项目内容概述 9 二、 募投项目相关背景及有利条件 9 1、 国家或行业发展规划、 10 2、 产业政策 10 3、 技术政策 10 4、 市场前景 10 5、 公司在技术方面的积累 10 6、 公司在市场方面的积累 10 7、 公司相关荣誉 10 三、 募投项目目的及必要性（可以根据实际情况进行调整） 11 1、 提高获利能力（需要用数据进行分析） 11 2、 提高产品质量 11 3、 技术突破及技术创新 11 4、 扩大生产能力 11 5、 改变产品结构 11 6、 采用新工艺 11 7、 降低生产成本进而增强企业竞争力 11 8、 节约能源，减少环境污染 11 9、 增强产品进入国际市场的优越条件和竞争力 11 10、 对当地经济、社会发展的积极影响、提高劳动生产率（包括增加税收、提高就业率等） 11 四、 项目主要技术经济指标 11 五、 募投项目与现有主营业务的关联度分析 12 1、 产业链关联度分析 12 2、 技术关联度分析 12 3、 市场关联度分析 12 4、 生产关联度分析 12 第三章、 募投项目未来市场前景分析 13 一、 2006年-2008年市场竞争格局分析 13 二、 重点企业竞争力对比及本公司优势分析 13 1、 生产技术装备能力对比分析 13 2、 2006年-2008年产能与产量、销量及出口、销售收入对比分析 14 3、 2006年-2008年重点企业市场份额及排名 14 4、 盈利能力与毛利润情况对比分析 14 5、 成长性对比分析（除了分析前3年的财务，尤其是前三年的复合增长率。还需要描述今后的成长空间和成长能力） 14 6、 市场营销能力对比分析 15 7、 下游客户群对比分析（分析一下每一家企业的下游行业销售比例） 15 三、 2009年-2013年市场规模预测 15 四、 2009年-2013年市场供求结构分析 15 第四章、 募投项目采取的技术工艺分析 16 一、 所采用的技术工艺特点 16 二、 所采取的技术工艺被替代性分析 16 三、 试验试制工作（项目）情况 16 四、 募投项目生产技术选择的依据 16 1、 所采用的技术参数及工艺流程 16 2、 产品标准 17 3、 生产方法 17 4、 主要工艺设备选择 17 5、 主要原材料、燃料、动力消耗指标 18 五、 所采用的技术工艺批量化生产的可行性 18 六、 所采用的技术工艺成果来源和知识产权情况及其取得方式 18 七、 所采用的技术工艺与现有技术工艺比较优势（募投前后的技术参数对比分析） 19 八、 所采用的技术工艺对行业技术进步的重要意义和作用 19 第五章、 募投项目建设方案（如果是服务业则不需要） 20 1、 资源和原材料 20 2、 建设地区的选择 21 3、 投资项目的选址 23 第六章、 环境保护措施及相关审批情况、消防、节能及职业安全卫生 25 一、 环境保护措施及相关审批情况 25 1、 主要污染源和污染物分析 25 2、 环境保护措施方案 25 3、 环境保护所需要投入的资金情况 25 4、 环境影响分析结论 25 5、 相关审批情况 25 二、 节能降耗（如果是服务业则不需要） 25 1、 采用原则和标准 25 2、 能耗指标及分析 25 3、 项目节能措施 25 三、 消防 25 四、 职业安全卫生 25 第七章、 组织机构、劳动定员和人员培训 26 一、 企业组织 26 1、 企业组织形式 26 2、 企业工作制度 26 二、 劳动定员和人员培训 26 1、 劳动定员 26 2、 年总工资和职工年平均工资估算 27 3、 人员培训及费用估算 27 第八章、 预计募集资金数额以及使用计划 28 一、 本项目募集资金总量及其依据 28 二、 固定资产投资估算 28 三、 资金筹措 30 1、 资金来源 30 2、 项目筹资方案 30 四、 投资使用计划 31 1、 投资使用计划 31 2、 借款偿还计划 31 第九章、 募投项目建设规模与建设进度计划 32 一、 建设规模 32 二、 募投项目实施进度安排 32 三、 募投项目实施的阶段性目标 32 第十章、 与募投项目相匹配的各项管理能力及自主创新能力分析 33 一、 募投项目管理能力分析 33 二、 技术研发自主创新能力分析 33 1、 技术方面人才对比分析 33 2、 技术应用水平比较优势分析 34 3、 核心技术产品收入占营业收入的比例 34 4、 重要科