企业达标考评工作流程.ppt

四、企业达标考评工作流程 4.申请企业U盾（初次申请） 根据交通部委的相关要求，企业必须于正式考评前2-3月在00/esp/（交通运输企业安全生产标准化管理系统）申请企业U盾（部分省份初审速度较慢，时间应当适当提前，同时应当电话联系省厅的责任部门）。申请U盾过程中，企业应当准备齐全一下资料的扫描件：安全生产许可证、企业资质证书、企业法人营业执照、体系认证证书等。 四、企业达标考评工作流程 （二）检查整改提升阶段： 1.初期调研摸底 为了全面摸清各施工项目、机关各职能部门情况，企业应当组织对各下属单位的摸底调研。在调研过程中，严格坚持“不掩饰不足，全面摸清家底”的原则，集中对内业资料的符合性、设备状况、作业人员（含特种作业人员）、危险源状况、规章制度、操作规程、施工组织及专项方案、应急预案、方案与制度执行情况、每个作业点、每个库房和宿舍区进行了全面体检，按照达标考评指标一一对应，查找不符合项目，并形成“问题清单”（含整改建议）。 四、企业达标考评工作流程 问题清单及整改建议（部分易扣分要素） 中交路桥华南公司 XXX项目部 安全标准化达标考评一阶段问题诊断及整改建议清单 序号 要素 存在问题 扣分 整改建议 1 1.2.1 企业未制定文件形式的安全生产中长期发展规划和跨年度专项工作方案 5★★ 1、在企业发展规划和年度生产经营计划中要有并且突出安全生产发展规划，体现在安全投入资金规划、安全投入的规划、安全措施（安全管理措施、项目现场作业、人员）等规划内容，并且要与企业总体发展规划同步规划、同步实施和发展； 2、中长期规划和跨年度专项工作方案，内容包括公司目前的安全生产现状的分析、指导思想与规划目标、主要任务、保障措施等纲领性的内容； 3、公司层面需要制定和实施企业安全生产中长期规划 4、项目部需要制定跨年度安全专项工作方案。 5、要以文件形式发布，公司各相关层面及各在建项项目部应发放到位，并有所领会。 2 3.1.4 一岗双责未全面覆盖，如后勤岗位 一岗双责—要覆盖到全体员工 四、企业达标考评工作流程 3 6.2.1 1、施工现场临时设施安全管理制度没有建立。 2、活动板房验收标准没有收集，活动板房生产许可证、产品合格证？ 规范临时设施管理，设施包括：施工现场生产、生活用办公、宿舍、食堂、厕所、洗漱间、淋浴室、开水房、活动室、工具间、料库及其他临时性建筑，装配式活动房屋应当具有生产许可证、产品合格证 4 8.5.2 专项培训记录中，没有培训效果评估的内容 对各专项培训的效果要及时进行评估 5 11.2.5 完善隐患排查和治理情况进行统计分析 1、需要按季度编制“项目部隐患排查和治理情况统计表”，录入登记隐患的数量、已经完成隐患整改/治理的数量、未完成隐患整治的原因说明、暂时不具备整治条件隐患的控制方案或措施等。 2、统计表按期报公司安监部。 6 12.1.1 未建立职业健康的管理制度 1、公司需要制定统一的职业健康的管理制度 2、项目部需要明确职业健康管理的专兼职人员 7 12.3.1 未对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。 1、增加职业健康方面的培训内容； 2、在与从业人员签定的合同中，要有职业危害及作业场所危险因素的告知内容 3、需要收集分包队与作业人员签订的劳动合同 4、对存在严重职业危害的作业岗位，如粉尘、高噪音、高温现场企业应按照GBZ158要求设置警示标识和警示说明。警示说明应载明职业危害的种类、后果、预防和应急救治措施。 四、企业达标考评工作流程 8 12.4.1 对防护器具无检测维护 项目现场防护应急器具、物口应定点存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护。对现场急救物品、设备和防护用品等有专人进行经常性的检维修，定期校验其性能，确保发生事故时可靠有效。有相关的检修维保记录。 9 14.1.2 无重点作业岗位、危险设备应急处置方案或措施；无作业人员应急知识培训内容 5★★ 1、需要识别可能遇到的紧急情况，编制从事危险作业的岗位、设备失效等紧急情况下的《现场应急处置方案》 2、需要完善应急知识培训计划和记录。 10 14.1.3 补充项目部应急预案与属地政府报备及沟通、衔接内容 收集项目属地政府发布的应急预案，项目部编制的综合应急预案应与属地政府发布的应急预案相关内容对接。 11 14.1.4 补充完善应急预案的演练、评审、修订 1、需要明确应急预案定期评审要求 2、建立结合演练评审应急预案的适宜性记录 3、建立应急预案修订后的培训记录 12 14.2.2 只组织了一次隧道坍塌和触电救援演练 救援人员回答评审员提问的基本能力较弱 5★★★ 开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉