质量、职业健康安全与环境管理体系审核分公司检查表.doc

质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表 ·xxxx—xxxx表 审核员： 第 页 共 页 受审部门 分公司领导层 时间 由 年 月 日 至 年 月 日 质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款 审核内容、方法 记 录 评 价 4.1 总要求 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 a、分公司如何实施QHSE管理体系？管理机构如何设立？ b、是否根据集团公司的QHSE方针、目标制定本公司的QHSE方针、目标与指标？（查阅相关）文件。 c、如何分解体系目标与指标？ a、作为分公司领导层，如何履行一体化管理体系的实施和持续改进的承诺。 如何确定顾客及相关方的需求和期望？你们是如何策划满足这些要求的？ 评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合 质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表 XXXX·xxxx—xxxx表 审核员： 第 页 共 页 受审部门 分公司领导层 时间 由 年 月 日 至 年 月 日 质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款 审核内容、方法 记 录 评 价 5.3 QHSE一体化方针 5.4策划 5.4.1质量、职业健康安全与环境、目标、指标 5.4.2 一体化管理体系策划 a、如何进行QHSE方针的培训、宣贯？ b、如何理解公司一体化方针的内涵。 a、目标指标如何分解落实？是否予以量化？进展如何？ a、分公司通过什么方法实现管理体系的持续改进。 b、分公司施工项目的一体化目标如何策划及实施。 评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合 质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表 XXXX·xxxx—xxxx表 审核员： 第 页 共 页 受审部门 分公司领导层 时间 由 年 月 日 至 年 月 日 质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款 审核内容、方法 记 录 评 价 5.5职责、权限与沟通 6.1 资源的提供 6.2人力资源 公司领导班子的职责分工如何？领导班子与员工之间保持怎样的沟通方式？员工参与体系的重要活动和事务有哪些？ a、设备的更新如何实施？ b、公司的管理层通过策划及时确定和提供满足各项工作所需的资源质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表 XXXX·xxxx—xxxx表 审核员： 第 页 共 页 受审部门 公司领导层 时间 由 年 月 日 至 年 月 日 质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款 审核内容、方法 记 录 评 价 6.3 基础设施 6.4 工作环境 a、如何确保分公司\项目部所需的基础设施（如库房、办公场所及配套设施） b、施工现场的施工设备如何管理？ a、如何提供良好的工作环境配套项目部、本部工作现场，以提高工作效率和工作业绩。 b、是否制定管理工作环境的办法。 评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合 质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表 XXXX·xxxx—xxxx表 审核员： 第 页 共 页 受审部门 分公司办公室 时间 由 年 月 日 至 年 月 日 质量、职业健康安全与环境管理体系标准条