TS16949换证审核前说明会.ppt

xxxxxxxxx有限公司 TS16949换证审核说明会 2011.8.22 18:00—19:00 二楼会议室 质量部：杨会敏 审核前的准备 审核计划和对应 审核前的准备 一、营销部 交付情况统计 顾客满意度调查 顾客财产统计控制 顾客要求及反应 业务经营计划 合同评审 顾客抱怨处理情况记录 顾客财产管理 销售部合计业务计划衡量指标 7个，分别是： 产品按时交货率100% 顾客满意度≥94% 销售额外运费≤7% 月销售额（不含税）≥1700万元 半年电瓶夹占全国市场份额≥30% 成品库存周转率≥1.5 对顾客的中断次数≤ 1次/每年 管理者代表 1、管理评审 2，经营计划 3，经营计划编制 4，经营计划监控 管理评审资料（计划，实际） 2份 短期经营计划， 长期经营计划 /采购 1、订单控制 2、供应商调查表 3、合格供应商目录 4、供应商交付情况统计 5、供应商质量体系评估 6、供应商现场考评 采购部合计业务计划衡量指标 5个，分别是 采购产品准时交付率100% 采购额外运费≤0.8% 原材料库存周转率≥1.3 合格供方评价和动态考核100% 使用部门投诉率≤2次/月 生产/设备/工装 1、生产计划 2、应急计划 3、设备管理（设备台帐、设备验收单、年度设备保养计划、设备保养记录表、设备报废申请单、设备点检表、设备运行记录、设备维修记录、设备备品表 4、工装模具管理（工装模具加工申请单、工装验收单、模具台帐、模具使用记录、模具维修保养表、工装报废表 5、产品标识 6、生产场地定制 7，工装管理 8，工装验收记录 9，模具使用记录 10，设备管理 11，设备使用保养指导书 12，设备保养计划 13，设备备件计划 合计业务计划衡量指标 13个，分别是 生产计划完成率100% 重大人身与设备安全事故0次 制造批量质量事故≤1次/月 季度废品降低率≥3% 新产品开发按期完成率≥98% 新产品作业、检验指导书完成率100% 工艺文件及时存档率100% 过程审核符合率≥85% 模具保养计划完成率100% 模具按时开发一次成功率≥65% 模具开发费不超预算率≤19% 模具维修按计划完成率100% 设备故障率≤3.5% 质量 1、零件检验记录（进料，制程，巡检，首末件等） 2、零件出厂检验记录 3、量具、检具台帐 4、周期检定计划表 5、测量系统分析（MSA） 6、质量手册 7、不合格品评审 8、纠正措施（8D） 9供应商管理 10.供应商PPAP 11质量技术协议 12供方交付监控 13供方绩效统计 14供应商9001证书收集 15产品审核,过程审核（计划，实际） 客户投诉报告(6份），索赔资料（1个，1484元） 第二方审核今年只有德尔福1次 合计业务计划衡量指标 35个，分别是 螺丝不合格PPM≤380PPM 防水栓不合格PPM≤800PPM 电镀不合格PPM≤1000PPM 供方纠正措施回复率100% 检测设备按时校准率100% 不合格品处置的及时率100% 返工返修率≤ 0.5% 因标识错误、混料造成的损失≤1次/月 出库产品抽检批次合格率100% 冲压车间生产过程中总不合格PPM≤1500PPM 高速冲压车间生产过程中总不合格PPM≤800PPM 锻造车间生产过程总不合格PPM≤300PPM 金工车间生产过程总不合格PPM≤250PPM 注塑车间生产过程中总不合格PPM≤2500PPM 所有客户反馈不合格PPM≤400PPM 对客户投诉的处理及时率100% 预防成本/产值≤0.5% 鉴定成本/产值≤0.8% 内部损失/产值≤0.28% 外部损失/产值≤0.38% 试生产的PPM值≤1000PPM 办公室/文控 1、年度培训计划 2、培训申请表 3、培训实施记录 4、员工满意度调查 5、文件控制清单 6、文件发放记录 7、文件更改、销毁 8、外来文件控制 9．岗位说明书 10．试题做好 11．技能矩阵 12：人员的招聘计划，实际等等 合计业务计划衡量指标 8个，分别是 新员工培训率100% 员工流失率≤8% 员工满意度≥87% 特殊岗位和关键持证上岗率100% 出勤率≥99% 培训计划完成率100% 培训合格率100% 培训总时数30小时(全年/每人) 技术 1、产品先期策划 2、工程变更 新产品开发按期完成率≥98% 新产品作业、检验指导书完成率100% 工艺文件及时存档率100% 过程审核符合率≥85% TS16949现场日常要求 每道工序都应填写流程卡 成品箱须有标识卡和合格证 成品半成品堆放须整齐 员工须按设备运行情况填写设备运行记录 员工须自检及互检并填写自检 须填写设备点检表 空箱空车须排列整齐 工装模具须有使用记录及保养记录