18-不合格品控制程序.doc

1.目的 为了对不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的非预期使用或交付。 2.适用范围 适用于以有限公司名义承接的工程项目在产品实现过程中出现的不合格品的控制。下属各二级法人单位参照执行。 3.术语和定义 3.1 不 合 格：未满足要求。包括不合格品和不合格项。 3.2 不合格品：不合格的原材料、工序产品、半成品、成品。 3.3 不合格项：指质量、环境和职业健康安全管理体系的运行不符合规定要求。 3.4 返 工：为使不合格品符合要求所采取的报废后重新建造的措施。 4.职责 4.1有限公司总部 4.1.1有限公司总工职责： 负责组织对施工过程中出现的严重不合格品进行评审、调查、分析原因和处置，确保为施工提供必要的合格资源，实现产品质量的持续改进。 4.1.2技术质量部 负责本程序的编制，监督相关职能部门对本程序的实施及项目施工中产品不合格的控制；参加施工过程中出现的严重不合格品的评审与处置，并对处置结果进行验证；收集不合格品信息，制定纠正和预防措施并组织对产品交付顾客后的不合格品的处置、验证、记录。 4.2直营公司职责： 4.2.1负责对本单位及项目生产过程中出现的不合格品的控制。 4.2.2直营公司总工、项目部技术主管负责组织对一般不合格品的处置；负责严重不合格品的上报，参加严重不合格品的评审、处置，制定严重不合格品的处理方案，并组织实施与验证。 4.2.3负责进场材料中出现的不合格品的处置。 4.2.3 质检员负责对出现的不合格品进行标识、确认、记录、评审。 4.2.4材料员负责对出现的不合格材料、半成品进行识别、标识、隔离、报告、处置、记录。 5.工作程序 5.1 不合格品类型： 5.1.1进场材料的不合格品 5.1.2施工过程中的不合格品 a)轻微不合格品：超出标准规定的允许偏差，但对工程结构安全和使用功能不造成影响。 b)一般不合格品：对使用功能有一定影响，但对结构安全没有影响。 c)严重不合格品：对工程使用功能和结构安全有影响。 5.1.3由建设方提供的设计图纸造成的不合格 5.1.4工程交付顾客后出现的不合格 5.2不合格品的来源： ——操作者施工中发现的； ——管理人员发现的； ——顾客发现的； ——内部审核时发现的； ——质量检查中发现的。 5.3不合格品的标识、记录： 5.3.1进场材料、半成品中出现的不合格品 a)材料进场经过现场材料、质检、技术人员进行外观检查，认为不符合标准要求时，材料员立即报告项目经理或有关负责人，并由材料员对不合格材料标识、隔离。 b)材料经过复试后其结果不能满足标准要求时，复试报告由现场工程资料室备案，项目经理或有关负责人组织相关人员进行处置，其中A、B类物资由有限公司工程部组织进行处置。 5.3.2施工过程中出现的不合格品 a)项目质检员依据相应的施工规范、标准对工程实体质量进行测量，对于不符合规范、标准规定的产品进行标识，防止未经整改转入下道工序。 b)上级单位、顾客、监理单位、建设行政主管部门等对材料、施工过程产品的抽查中，如发现有不合格产品，项目质检员应当立即作出不合格品标识，并按本程序要求组织评审、处置。 5.3.3 施工过程中由于设计造成的不合格品，由项目部与设计单位、监理单位及建设单位依据相关法律、法规及合同协商解决。 5.3.4 在工程回访中经核实后确认为我方责任的质量问题，判定为不合格，由工程部下达委托书，原则上由原项目经理进行处置，不适用时可根据实际情况由所属直营公司进行处置。 5.3.5不合格品的标识和记录 经识别判定为不合格品时，由材料员、质检员作出标识，并按不合格品的类型分级上报。标识可采用记录、标识牌等方式，经确定为不合格品的材料或生产产品不能转入下道工序。并保存所有与不合格品相关的记录。 5.4不合格品的评审 项目部应组织有关部门和有关成员对不合格进行评审，一般由质量检验部门来牵头汇集，及时安排有关人员进行原因的分析和评定，以确定适当的处置方式。同时还必须由产生不合格品的责任部门认可，查清责任、吸取教训、以防后患。 对进场材料中出现的不合格品，由项目部确定作拒收处理。 轻微不合格品，由质检员确认，项目技术负责人审批，向工长下达口头整改通知或工程质量整改通知单，并监督执行，负责相关记录的管理，时间至项目结束。 一般不合格品由项目技术负责人提出处置办法，报直营公司总工程师批准后，由项目生产副经理安排相关人员进行处置。项目应保存不合格的处理记录，一般不合格的记录在项目结束时转交直营公司保存，直管项目由有限公司技术质量部保存，保存时间为5年。 严重不合格由直营公司总工组织提出处置办法，报有限公司总工程师批准后，由项目经理安排相关人员进行处置。严重不合格的处置记录报有限公司技术质量部备案，严重不合格处置记录保存时间同工程竣工档案保存时间。 直营公司（直管