压力管道安装质保体系2013年度内审计划.doc

压力管道安装质保体系2013年度 第一次内审计划 目的：检查本公司质量体系是否能按TSGD3001-2009提供质量保证，是否具备申请TSGD3001-2009认证的条件。 性质：例行内部质量体系审核 范围：质保手册覆盖的所有部门和要素，重点是TSGZ0004-2007及QB/D3001-2012所要求的各要素及涉及的各职能部门。 依据：TSGZ0004-2007质量保证标准、手册、相关的程序文件、流程和作业指导书 审核组：组长—— 组员—— 审核时间：2013年１0月２2日～２3日（详见日程安排表） 说明： 第一审核组负责人为 、第二组为 。 由审核组长依据经审批后的计划，在10月18日前制定出检查表，和苏吉林、顾兵商议定稿，于19日提交公司审阅。 日程表中所列要素号均为标准的要素号而非本公司质量手册的章节号，各审组在收到经审批的计划后，应对照质保手册在完全熟悉质量体系文件的基础上进行内审。 本次内审为2012年度第一次内审，各审核组在审核过程中如发现计划审核的要素不能履盖受审部门的重要工作时，可申请质保工程师并与受审部门负责人商议后增加审核要素。 日程安排表 日期 时间 第一组（ ） 第二组（ ） 10月22日 9：00~9：30 首次会议 9：30~11：30 公司高层/质保工程师（1.1质量方针和目标1.2质量保证体系组织1.3职责权限1.4管理评审） 经营部、办公室（4合同控制15质量改进与服务16人员控制与考核管理） 14：30~17：30 工程部、质量部、检修厂（2.1质量保证手册2.2程序文件3.1文件控制3.2记录控制6材料零部件控制13设备检修与实验装置控制14不合格品控制15质量改进与服务17其它过程控制18.执行特种设备许可制度） 机修厂（同左） 17：30~18：00 审核组内部会议，整理审核结果，与部门负责人交换意见 10月23日 8：30~11：30 机修厂（3.1文件控制3.2记录控制6材料零部件控制7作业控制12检验与实验控制13设备检修与实验装置控制14不合格品控制15质量改进与服务17其它过程控制18.执行特种设备许可制度） 检修厂（同左） 14：30~15：00 审核组内部会议，整理审核结果，与部门负责人交换意见 15：30~18：00 审核组末次会议，总结、与各部门负责人交流 计划编制： 审核： 审批： 时间：2013年10月13日 时间：2013年10月14日 内部审核现场检查清单 受审部门：机修厂、检修厂、质量部 TSGD3001-2009章节 QB/hhjxd3001-2012章节 现 场 检 查 清 单 检 查 内 容 1、问项目经理工程概况，工程项目质量目标及实现情况； 质量目标/指标或管理目标中是否有焊工持证上岗率、焊接工艺评定覆盖率、焊接拍片一次合格率、设备完好率、无损检测执行率、扩探执行率等； 质量目标/指标或管理目标是否分解到相关管理层和作业层； 3) 查质量目标/指标或管理目标实现情况。 2、项目部机构设置，管理人员配置及职责； 1）手册中的质量职责是否落实到各职能部门； 2）查压力管道安装质控系统责任人员职责是否明确。 3、查施工组织设计、施工方案的编制、批准及内容： 1）是否明确了产品质量目标和要求； 2）是否有压力管道安装方案、管道焊接方案、热处理方案、管道/阀门试压方案等； 3）过程、文件、资源要求是否明确，质量控制点是否明确。 4）产品要求的验证、确认、监测和试验活动是否明确（检验方案/计划）。 4、查项目部文件控制情况， 查文件清单中项目的现行标准、规范有效文本目录 a)按施工图查标准规范目录是否列全； b)压力管道常用的标准有（检查时要根据工程项目实际情况确定）： GB50235-97工业金属管道工程施工及验收规范、 GB50236-98现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 HG20225-95化工金属管道工程施工及验收规范（原化工部标准） SH3022-99石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范（中石化标准，下同） SH3401～3410-1996石油化工管道器材标准 SH3501-2002石油化工有毒可燃介质管道工程施工及验收规范 SH3502-2000钛管道施工及验收规范 SH3517-2001 石油化工钢制管道工程施工工艺标准 SH3518-2000阀门检验