CTC-SH-21现场审核记录(办公室).docVIP

审 核 记 录 审核员：赵云保 共 4 页 第 1 页 审核部门/区域：办公室 陪同人员: 审核时间：2010年 6 月 13 日 条款 检 查 内 容 现 场 审 核 记 录 判定 5.5.1 5.4.1 4.2.3 职责权限 质量目标 文件控制 主管谭梁诗 ，主要负责公司文件控制、外来文件收集、文件发放回收保管；年度培训计划编制，培训组织实施，岗前员工培训，人事管理；与其沟通能清晰回答本岗位职责要求。 质量手册5.5.1内容已明确该岗位的职责、权限。 本部门质量为： 人员培训合格率为100％ 查2010.2-5月目标完成情况统计记录，结果显示：所有新进员工及老员工均经培训，并考核合格。目标已完成。 编有《文件与资料控制程序》QP－001 查：质量手册 编号：QM－ZB－001 编制：李万容 审核：钟暖权 批准:钟暖权 《受控文件清单》QF－005－A/O 质量手册 A/0版 不合格品控制程序 A/0版 检验作业指导书 A/0版 管理评审报告 A/0版 公司文件盖有红色“受控文件章” 暂无作废文件。 查《文件发放登记表》 有文件名称、文件编号、发放号、发放部门、签收人、发放日期 体系运行以来暂无文件的评审与更新，待本次审核完毕对须修改的内容进行一次更改。 有《文件修改明细表》 文件分类装订成册，各部门使用文件放于各部门主管桌面办公桌塑料夹中，易于查阅，重要文件编号保管于文件柜中，车间张贴作业文件。 1 1 1 注：判定表示 （符合打1, 观察项打2,不符合打3，） 审 核 记 录 审核员： 共 4 页 第 2 页 审核部门/区域： 陪同人员: 审核时间： 年 月 日 条款 检 查 内 容 现 场 审 核 记 录 判定 4.2.3 4.2.4 6.2.1 记录控制 人力资料的策划 查《外来文件清单》DT/QF－HF－001， 共有 5份外来文件,例： 《质量管理体系 要求》 GB/T19001-2008 《合同法》 2010.1.10 《产品质量法》2010.1.10 …… 查有发放及回收的记录。 查线路板相关的技术标准及控制情况，有提供发放记录，发放人：谭梁诗。暂无回收。 编有《记录控制程序》QP－002 查：《质量记录总览表》QF－006－A/0 共有38份记录，例： 年度培训计划表 QF－017－A/0 行政部 保存2年 生产计划单 QF－019－A/0 生产部 保存1年 成品检验报告 QF－025－A/0 质检部 保存3年 以上记录基本满足目前工作需求。 查：《生产计划单》有编号：QF－019－A/0 表单编写内容基本符合要求，填写完整，易于追溯。 各部门使用的质量记录均按月装订成册，由各部门主管进行收集汇总、归档保管。放于文件夹中，以防止损坏和丢失。到期按规定保存时间统一销毁。 编有《岗位人员任职条件》 共有13个岗位，有总经理及各部门的职责要求及任职要求，详细。提供如下岗位：生产、包装、检验等10个岗位职责及任职要求。有员工简历表,建立员工档案。 抽查检验人员：欧小琴 大专 5年工作经历 生产主管：刘克兵 8年工作经历 销售主管：谭梁诗 大专 3年工作经历 等人员能力均满足能力要求 1 1 1 注：判定表示 （符合打1, 观察项打2,不符合打3，） 审 核 记 录 审核员： 共 4 页 第 3 页 审核部门/区域： 陪同人员: 审核时间： 年 月 日 条款 检 查 内 容 现 场 审 核 记 录 判定 6.2.2 7.4.1 能力、培训和意识 采购过程 提供有《2009年年度培训计划表》QF－017―A/0 共有9项培训项目 2009年1月 ISO9001标准基础知识 全体员工 2009年2月 维持良好工作环境6S