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* 华新集团A厂 2014年1-3月成本分析报告 * 一 2014年1-3月汇总 * 二.目标达成情况 ●外层目标值120元/m2, 2014年1-3月实际为125.63元/m2， 超标5.63元/m2，超标4.69%，共有4个工序超标： ●超标第一位为电耗,目标值22.95元/m2,实际为30.56元/m2，超标 7.61元/m2，超标 33.15% ●超标第二位为阻焊,目标值9.00元/m2,实际为10.99元/m2，超标1.99元/m2，超标22.17% ●超标第三位为防氧化,目标值2.00元/m2,实际为2.38元/m2，超标0.38元/m2，超标19.10%，主要原因为2月份换槽 ●超标第四位为制造部,目标值0.90元/m2,实际为0.93元/m2，超标0.03元/m2，超标2.87%，主要原因为3月份制作了150个猪笼架 ●内层目标值70元/m2, 2014年1-3月实际为66.52元/m2，降3.48元/m2，下降4.97% * ●下降第一位是设备部(备件),由10.33元/m2下降到6.64元/m2,降了3.69元/m2,下降35.72% ●下降第二位是电耗，由31.28元/m2下降到30.56元/m2,降了0.72元/m2,下降2.30% ●下降第三位是字符，由3.16元/m2下降到2.45元/m2,降了0.71元/m2,下降22.47% 以上3项下降了5.12元/m2 三 2014年1-3月与2013年1-12月平均单耗相比下降前三位 * ●外层：（132.55-125.63=6.92）* 57665=399041.80元 ●内层： PP：（40.29-35.02=5.27）*7320=38576.40元 铜箔：（33.35- 31.5=1.85）*2827=5229.95元 ●合计：442848.15元 四 2014年1-3月与13年1-12月平均单耗相比节省金额 * ●继续做好水电节约巡查工作，重点确保电耗目标控制在28元/m2 ●生产继续控制好白油板的返工率 ●工程部继续做好生产板尺寸拼大工作 总之，成本的节约需要我们从点点滴滴、时时刻刻都要进行关注，需要 我们每个人从一度电、一张纸、一个手指套等开始节约，只有这样我们的生产成本才能降低，才能使企业获取更多的利润。 五 第二季度管控方向 * 报告完毕， 谢谢！
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