一体化管理体系审核.ppt

3.体系推进日程 日 期 项 目 2007年12月25日～2007年12月26日 第一次内部审核 2008年1月8日 管理评审 2008年1月10日～2008年1月11日 TUV第一阶段审核 2008年1月21日～2008年1月22日 第二次内部审核 2008年1月28日～2008年1月29日 TUV第二阶段审核（决定能否取得证书） 首次会议发言稿 末次会议发言稿 1.LPLGZ公司 第一次内部审核未次会议概况 目 的: 验证公司的QHSE管理体系文件的充分性、有效性及适宜性 时 间: 2007年12月26日 16:30～17:00 地 点: 会议室A 与会人员: 管理者 朴总、金副总、禹厂长 申泳鲜T/L、朴基荣 T/L、朴洪植T/L、谭毅T/L、朴钟忆T/L、孙哲山T/L 朱文P/L、卫东P/L、邱昆仑P/L、金东君P/L、黄海浪P/L、曾向东P/L、刘伙强P/L、赵丽P/L、洪渊P/L、 朴成哲P/L、汪敦泳P/L、钟文裕P/L、杨迁P/L、高勇P/L、邹明华P/L、王瑶P/L、张卫国P/L、 潘砚海P/L、李韬P/L、金相旭P/L 内审小组 董海星、李军、张基志、王俊亚、周小林、何灿桥、丁宗豪、关杰文、李之、黄昭荫、李凌云、王小兰 顾问公司 陈老师一行 2.未次会议议程 项 目 时 间 人 员 进行礼节 16:30~16:31 王小兰 开始式 16:31~16:32 王小兰 目的和范围 16:32~16:34 王小兰 报告不符合 16:34~16:52 王小兰 总结本次审核 16:52~16:54 王小兰 管理者发言 16:54~16:59 管理者 结束式 16:59~17:00 王小兰 3.问题点共享 部门 存在问题 不符合程度 各部门 文件的管理（LIST、编号、分发） KPI的管理 环境因素、危险源基本未识别或是识别不完整 资材P 文件管理不到位（无相应的管理履历） 一般不符合 KPI的实施未进行(目前公司无相应的基准)(全公司都是） 一般不符合 仓库内湿度显示未达到Spec（已经通报相关部门，但一直未改善） 一般不符合 可疑产品未标识（产品无任何标识进行摆放） 一般不符合 标识与实际不符合（标识牌写A8-A11为 12月22日，实际A7~开始） 一般不符合 回收品区域无标识（Layout 图有） 建议项 配电箱上方电源线裸露在线槽外（建设施工中） 建议项 SQA P 环境因素、危险源不完善 一般不符合 无检查状况标识（归责到SQA部门） 一般不符合 3.问题点共享 部门 存在问题 不符合程度 生产P 临时的作业指导书无编号、清单 一般不符合 点检表无公文格式编号 一般不符合 点检表填写不符合要求 一般不符合 作业指导书挂在作业台下，查看不方便 建议项 IPA随意摆放 一般不符合 螺丝机扭力无仪器测试 一般不符合 检查用系统未进行检点 一般不符合 修理师无上岗证 一般不符合 不良品放置车上有摆放产品，但无任何标识 一般不符合 修理车不良区分之颜色不一致 一般不符合 生产C/R内人员从风淋门走出到仓库开关电源（归责到生产部门） 一般不符合 洁净室的无进行测量（相关部门未提供测定报告给生产11月、12月皆无） 3.问题点共享 部门 存在问题 不符合程度 AS 现场作业指导书未有(解释说现场还没有运营) 一般不符合 部门教育记录缺少 一般不符合 量具清单缺少，量具管理控制程序缺失 一般不符合 GZ-2201-03文件中部门名称不符合公司规定, 例如”管理 Team“ 一般不符合 危险源、环境因素识别异常 一般不符合 动力 文件无LIST 一般不符合 空压机等无应急措施 一般不符合 企划管理 KPI实施 一般不符合 检查 每天的生产会议无会议记录 建议项 OQA ORT现场无应急措施 一般不符合 画面检查无视力保护措施 一般不符合 建设 天燃气无防泄漏措施 责任部门 不符合事项 不符合程度 CS Part 客户相关记录以电子档保，但未建立电子档案防丢失，防修改措施 一般不符合 部门MISSION ROLE 未整理提交 一般不符合 文控管理职责未明确说明 一般不符合 设备 Part Aging工序由其它部门负责，但设备部门基准中对本部门进行职责规定。 一般不符合 设备验收依据标准统计不完整 一般不符合 点检记录表填写不规范（漏填、错填） 一般不符合 设备危险警告标识（漏标、不清晰标识） 一般不符合 备品摆放区域标识不清晰（生产设备） 一般不符合 现场废弃物无分类废弃 一般不符合 备品摆放区域消防设施不足（无灭火桶） 一般不符合 员工对消防设施摆放位置及避难通道不清楚 一般不符合 设备的点检查表上有记录异常，但无后续处置及结果记录 一般不符合 备品货