X年经营总结C.pptxVIP

‘X年度集团经营策略 Ⅰ.2014经营目标 2014年度经营目标 愿景：时装设计大师 1. 客户满意： A级 2. 公司市值： ↑100% 3. 税后净利： ↑ 50% 4. 营业周期： ↑ 20% 5. 安全事故： 0次 6. 员工满意： 80分 Ⅱ.利润目标分解：BU别 区分 单位 承接人 13年实际(亿) 14年目标(税后亿) 成长率 (收入) 收入 毛利 收入 利润 调整结构 （促转型） 关键策略 经营方针 环境变化 深化营销 （健筋骨） [宏观环境变化] 未来十年是中国金融发展的黄金十年 2014手机复合增长10%，智能手机成长30% 金属结构件的增长，促使高附加值NCVM收入下降 单个客户收入占60%，塑胶类产品占营收近90% 物联网、移动互联网、大数据技术的商业模式、赢利模式、以及技术革命 [市场环境变化] 14年收入增长14.9%，首次低于30%， 新事业部13年下半年收入目标达成30% 市场占有率6%，设备利用率不足50% [内部环境变化] 销售净利率下降13%，销售毛利率同比下降16% 外购件占公司收入:46% 新事业部毛利利润亏损15%，资本市场要求(30%) 全面增效 （强身体） Ⅲ.2014经营方针 组织结构 产品结构 客户结构 营销策略 开发策略 品牌策略 经管建设 采购策略 新品赢利 信息策略 方向 产品 调整结构 深化营销 全面增效 Ⅴ 产品别关键课题 实绩 利 润 损 失 恶化要因 目标 销 售 扩 大 成 本 革 新 + 改善金额 为达成公司经营目标，以全员参与的执行为基础，按重要度区分专职/兼职活动， 定期进行高层承诺（ Top Commitment）. 目标课题导出 T.F.T 项目运营 Top Commitment 公司 大项目 部门核心 项目 现场项目 NWT 1个人1个项目 经营成果贡献度 波及 效果 (难易度) T.F.T .项目 总结 .每月 实绩 .持续 关心 TFT 现场会议 经管月 度会议 成本降 低会议 品质 会议 革新 周会 .现状 总结 .每周 会议 T.F.T：脱离日常工作，由3名以上的专职人员所构成，3个月以上推进全公司核心项目的活动小组(Task Force Team) NWT：在部门内部进行日常业务的同时，推进部门项目的活动小组(Natural Working Team) 标准成本：一系列基础成本要素标准 材料 人工工时 机器工时 工资率 工费率 分摊 售价/用量 效率 嫁动率 Ⅶ.营运体系（经管体系） 客户报价 实际成本 改善金额 .项目 总结 .每月 实绩 .持续 关心 TFT 现场会议 经管月 度会议 成本降 低会议 品质 会议 革新 周会 .现状 总结 .每周 会议 为达成公司经营目标，以全员参与的执行为基础，按重要度区分专职/兼职活动， 定期进行高层承诺（ Top Commitment）. 管理的核心是“差异管理” “差异”怎么来? 实际结算成本 标准成本 差异 标准：基于一系列的基础成本要素标准 材料 人工工时 机器工时 工资率 工费率 其他分摊 BOM/损耗 效率 嫁动率 实际出库/入库 标准成本 标准总成本 业绩检讨 业绩预估 导出问题 专案规划 差异 对策拟定 落实执行 Ⅶ.营运体系（经管体系） 经管的本质是差异管理，主要职能： 1.对未来发生的成本进行计划、决策 2.对正在发生的成本进行过程控制 3.对已经发生的成本进行差异检讨,提出方向 4.引导注意，预知未来 减少差异 或采购入库 周、月别检讨 Ⅶ.营运体系（业务系统） 区分 主要内容 月度 工作内容 1Q 公司运营大会 1.启动新战略 2.启动实施计划 3.检查顾客和市场的反应 4.检查战略实施的资源 1月 启动公司项目销售运营会议。宣布新一年战略实施计划 2月 公司全体员工实施新战略 3月 召开业务部门会议，检查市场反应，检查资源是否足够 2Q 检查实施确认效果 1.考核业务经理的绩效 2.总结战略实施的经验 3.质询实施过程领导力 4.总结战略实施的影响 4月 了解员工对战略举措的感受。资源和内部沟通如何。 5月 对所有员工进行绩效考核 6月 总结经验，领导力的检查，总结客户对新战略的影响 3Q 战略规划阶段 1.提出新举措或新战略 2.分析新战略所需的资源 3.提炼总结经验 4.分析客户对实施过程影响 7月 收集各个部门创造性的经验 8月 优化各个部门的优秀经验，并总结。 9月 建立优秀标准，学习优秀公司经验，分析对客户影响。 4Q 运营计划阶段 1.提出细部运营计划 2.建立新的目标 3.建立各个部门的业务计划 4.审查各个部门行动措施 10月