某精密钣金制造公司管理制度汇编（可编辑）.doc

某精密钣金制造公司管理制度汇编 六大批量产品或赶交货期产品或其它原因需要对产品进行分解作业以保证质量加快进度的由总调度签具《分解作业工时单》作业任何人不得拒绝执行 七作业职责 一铆焊工件所需材料零配件标准件由物流课配送到备料区铆焊工在备料区领取其中型材由铆焊工自行下料余料放在指定地点由物流课收回 二一整体工件中涉及配钻孔和须组对后划线钻孔的零件由该工件作业人划线定位并明确标注孔径后送机加工课加工对要求不高且用手电钻能加工的由该工件作业人自理 三箱体门盖类工件口沿边角毛刺箱体内毛刺和焊接飞溅物由该工件作业人按工艺要求处理 四工件作业人应履行工件的最终装配和包装入库由他人进行的应扣除该工件相应工时 八遇临时性生产任务不饱满时课长应本着高效合理的原则安排作业人员杜绝人浮于事的现象对闲余人员应安排调休放休或其它必要工作按下列办法执行 一安排放休以小时计先冲抵每月两天工休工休冲抵完的按每天20元发给待工费按每天8小时折合每小时25元≤2小时的不计发待工费 二安排其它必要工作以小时计应量化工作任务和完成时间每小时按75元计算工资 九工伤待遇 一因工负伤医疗费全额报销病休期间每天发25元工资 二因违反安全操作规程负伤医疗费报销50％病休期间每天发20元工资 三前述类别情况由课长报主管安全的课长组织调查核实作出结论填写《工伤事故调查报告表》报人力资源部交财务部计发工资和核报医疗费 十本方案自20XX年8月1日起施行原《计件工资方案 试行 》同时废止原与本方案相关的制度规定中之条款与本方案相违的从本方案 十一授权总经理助理负责对本方案的解释 XX实业有限公司物资采购流程 发布日期20XX年2月29日 为了加强对物资采购工作的管理和监督规范公司的物资采购根据公司生产经营的需要制订物资采购流程 一 编制申购单 本公司各部门要根据生产经营的需要以及库存情况及时编制本单位各类物资申购单在申购单中要注明所需物资的名称规格型号数量技术质量标准与要求和交货时间同时还要提出参考价格和生产厂家以便准确无误的采购申购单经部门领导审核签字后送交采购部门 二 询价议价 采购部经理接到申购单根据具体情况指派专人办理采购业务采购人员接申购单后应按申购事项的缓急并参考市场行情过去采购记录或厂方提供的报价精选三家以上供应商进行价格对比对于厂商报价资料经办人员应深入整理分析并以电话等方式向厂方议价如果报价规格与申购单位的要求略有不同或属代用品采购人员应附有关资料并于申购单上予以注明请申购部门领导签注确认意见 三 订购 采购经办人员接到已经审批的申购单后应向厂方发送订购单并以电话确定交货日期确定运输方式有条件的一定要和供应厂商签定定货合同 四 物资验收入库 各部门对到货的数量质量型号等根据申购单提货单发票认真核对验收对符合要求的合格物资办理入库手续并将验收单送交财务部门和采购部门对验收不合格的物资不能入库不合格物资由采购部门办理退货索赔事宜或提出折让方案报授权领导审批后进行处理 五 发票验收 货款支付 财务部门对购货增值税发票进行校验认证未能通过认证的必须退回重新开具 采购人员根据采购合同规定的货款支付方式及合同执行情况提出采购资金支付申请填制付款申请单并附采购合同验收单据发票等付款依据经请购部门领导审核签字后送到财务部门办理货款支付和结算手续 供货商档案资料与服务诚信度评估工作制度 发布日期20XX年1月26日 一建立健全供货商档案信息资料系统凡是与经营部发生业务往来产生供应的都必须建立供货商档案小型小批零星除外档案资料包括合同定单供样送货代销托运电话传真信函预约等各种形式发生关联的供货厂家公司商户一切有用的信息资料 二特别注重发现拓展有品牌效应有规模供货能力有新型异型材料产品或系列品种规格推广供应的供货商有特殊优惠政策条件有较高诚信度的供应商以利经营品种向有发展前景有时常空间的转移和提升 三供应商档案信息资料应全面完备暂不齐全的要在业务往来中或电话传真信函中询查即使添补按规范表格如实填写有特殊异常情况另行附表单复印件记录提示警醒等一并随后回击装订发生变化的事项即使更正 四每季度末的当月下旬对供应商的供货与服务能力诚信度进行打分评估择优汰劣对较大供应商或较重要品牌品种的供应商重点评估并即使书面反馈意见与建议表达经营合作的相关诉求与磋商 五每年十二月中旬内向现有的已存的供应商发出书面信函或传真对帐清理帐务与遗留事项致以新年问候达成双赢的经营格局 六供应商档案信息资料或评估处置意见为公司与经营部的业务机密应妥为保管和合理运用任何人不得外传泄露违者罚款100～200元 七本制度由公司人力资源部与财务部每月负责检查督导评估与考核提出奖惩处理意见每一项未做或不合格根据轻重程度分别扣工资20～100元由销售部经理追究当事人责任或内部分解 仓库保管员岗位职责 发布