工厂经营目标及考核方案.doc

工厂厂长和车间主管绩效考核方案 2009.1.31 1.公司向工厂完成800万及以上的采购额，以此为准，工厂赢利目标减少亏损在-3万/月以下，得全额绩效; 公司采购在少于800万,每一百万补贴(冲减)８万费用.即每月采购额少于６６万元时, 每少１０万补贴(冲减)8000元费用,年底多除少补. 2.投资：生产性和非生产性投资各10万元，超过20万投资暂时挂工厂帐。 3.从２月１日开始执行.每月由傅钢负责２位厂长和３位车间主管的绩效工资计算.先试行３个月.６月检视此方案. 3.厂长 3.1.李厂： 3.1.1.以第1条盈亏平衡点为基准,:达到盈亏平衡点时，可得全额年薪；并以此为起点：固定工资5000元,绩效工资6000元. 月度盈利额 -20 -10 -6 -3.2 0 3.2 6 10 20 30 业绩工资% -55% -70% -85% 100% 115% 130% 145% 160% 175% 190% 业绩工资额 3300 4200 5100 6000 6900 7800 8700 9600 10500 11400 (其中绩效分配比例:全厂业绩40%;注塑40%;验厂合格10%,全厂安全10%) 验厂不合格,发生一次,零分,验厂合格满分.没有验厂则8% 全厂安全:发生工伤事故,截肢一个小指或以上,安全为零分, 不发生工伤事故,则满分. 3.2.梁厂: 绩效 工资计提方案:(月薪5500,其中底薪2500,绩效工资3000) 敷料车间产值占40%,包装车间30%,全厂质量30% 3．2．1．敷料和包装车间利润按2个车间考核标准的达标系数，即3000×30%×包装车间主管绩效系数＋3000×40%×敷料车间绩效系数＋3000×30%×质量考核得分系数 包装部 月度盈利额(万元) -3 -1.5 -0.6 -0.3 0 0.5 1 2 4 8 业绩工资% -55% -70% -85% 100% 115% 130% 145% 160% 175% 190% 敷料部 月度盈利额(万元) -7 -3.5 -1.6 -0.8 0 1 2 4 8 16 业绩工资% -55% -70% -85% 100% 115% 130% 145% 160% 175% 190% 3．2．2．全厂质量部分：质量部分绩效工资3000×30% 按年度质量要求的达标程度由总经理评分 考核项目 考核标准 权重 得分 工艺标准流程完成率 完成工艺产品数÷产品系列总个数×100%：≥85—5；≥90—6；≥95—7；≥98--10 10 客户满意度 投诉批次:≤5—8;≤8—7;≤12—5;(以市场部销售部数据为准,有索赔且额度大于￥1500的该项得分为0) 8 客户验厂下单率 验厂下单批次÷总验厂批次×100% 8 医械国标,国际标准达成情况 由总经理根据实际情况评估 10 新产品工艺标准完成率 完成工艺新产品数÷新产品总个数×100%：≥80—1；≥85—2；≥90—4； 4 4.车间:绩效工资分配比例:车间业绩70%;按时交货10%;产品质量10%,安全10% 按时交货:在合同期当天交货,算按时交货,由于厂部原因延迟交货,每延迟2个合同天,则扣1%. (合同天= 延迟交货合同天数相加) 产品质量:每发生质量投诉,则扣分３%. 安全:发生工伤事故,截肢一个小指以上,安全为零分, 不发生工伤事故,则满分. 4.1.注塑车间 ：主管绩效 工资计提方案:(月薪3100,其中底薪1850,绩效工资1250) 注塑部.小潘.绩效工资 1250元 月度盈利额(万元) -10 -5 -2 -1 0 2 5 10 20 40 业绩工资% -55% -70% -85% 100% 115% 130% 145% 160% 175% 190% 业绩工资额 686 874 1062 1250 1438 1626 1814 2002 2190 2378 4.2.包装车间: 主管绩效 工资计提方案:(月薪2500,其中底薪1500,绩效工资1000) 包装部,兴文,绩效工资　1000 元 月度盈利额(万元) -3 -1.5 -0.6 -0.3 0 0.5 1 2 4 8 业绩工资% -55% -70% -85% 100% 115% 130% 145% 160% 175% 190% 业绩工资额 550 700 850 1000 1150 1300 1450 1600 1750 1900 4.3敷料车间: 主管绩效 工资计提方案:(月薪2500,其中底薪1500,绩效工资1000) 敷料部周红,绩效工资1000 元 月度盈利额(万元) -7