1风险识别与评价控制程序1.docVIP

发行版本：A 修 改 码：0 文件编码：LSKFWE/HSE-CX-01 页 码：1/10 目的 为识别物业管理二公司（以下简称：公司）活动、服务过程中能够控制以及可施加影响的风险（即危险源和环境因素），并确定、更新重大风险和重要环境因素，对其进行控制管理，特制定本程序。 范围 本程序适用于公司活动和服务过程中风险的识别、评价、更新管理。 职责 3.1安全环保科是本程序的归口管理科室，负责风险识别、评价、控制、更新的组织、协调与监督管理。 3.2各科室和单位负责本科室和单位风险的识别、评价的具体实施，风险控制和应急措施的制定与实施。 工作程序 4.1风险识别 风险识别的内容a）公寓服务、物业服务等本组织活动和相关方活动等信息； b）服务设备、设施（重点是电梯、锅炉、供电设备）和车辆的完整性及运行情况； c）员工的不良习惯、心态、健康状况及其违章操作、管理缺陷等不安全行为； d）各项制度 风险识别方法的选择 风险识别以事故预防、控制和减少事故及污染发生为指导思想，采用现场观察、调查中可能存在的进行识别，填写定削减措施报满足其中任何一条则严重性S 可能性L 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 2 4 6 8 10 3 3 6 9 12 15 4 4 8 12 16 20 5 5 10 15 20 25 R值的界限值，以及L和S定义不是一成不变的，可由安全环保处依据企业情况加以界定。但变更前，须由管理者代表进行审批。 综合打分法 对采用直接判断法为“非”的环境因素，使用综合打分法进行评价。 对采用“直接判断法”为“非”的环境因素，根据实际情况，从下列一个或多个评价因子上分别进行打分，计算方法为：M=L*S 其中S取b,c,d,e中分值最高者，计算后 如S=5或M≥16为重要环境因素。 表：评价因子及分值 评价因素 等级划分 发生频率 排放与法规标准值之比 影响范围 恢复能力 公众关注程序 L b c d e 5 连续 发生 偶而超标 或≥90％ 全球或区域性破坏 不可恢复 社会极度关注 4 每天至每周一次 81％～90％ 局部地区 破坏 半年以上可恢复 区域性极度关注 3 每周至每月一次 51％～80％ 局区以外小范围 一周至半年可恢复 地区性极度 关注 2 每月至每年一次 31％～50％ 局区以内 一周内可恢复 地区性一般关注 1 几乎不发生（或一年至多一次） 30％以下 或没规定 影响很小（操作者可处理） 一天内可恢复 不甚关注 评价结果 各科室负责收集本科室的《危害因素清单》和《重大风险清单》（包括判定为重大风险的危险源和重要环境因素），安全环保科对各科室和各单位风险识别与评价的结果进行确认并存档。并编制《重大风险清单》，报管理者代表审批。 4.3 风险控制 公司通过如下方式确保在建立、实施和保持管理体系时，对重要环境因素加以相应的控制及应急计划使员工了解岗位的削减措施管理评审要求时对发生变化的进行识别、评价发放到相关单位、部门，执行《文件程序》。危　害　因　素　清　单 编号：LSKF/HSE-JL-01-01 　　 部门/单位: 　　　　 评价人： 审核人： 　 日期： 序号 场所、活动 设备、物料 危害因素 可能导致的后果（或环境影响） 时态 状态 现有控制措施（或处理现状与排向） 评价 风险 分级 L S R（M） 　 保存部门：安全环保科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 保存期：三年 重 大 风 险 清 单 编号：LSKF/HSE-JL-01-02 　　部门/单位： 　　　　汇总人： 　　审核人： 　　　　　　日期： 序 号 场所、活动 设备、物料 危害因素 可能导致的后果 现有控制措施（或处理现状与排向） 责任单位