04监控工程文档质量考评表V2.2.doc

监控工程文档质量考评指导书 (V2.2) 审核评分办法： 工程文档综合质量分值以内部验收质检结果为基础 ，结合工程技术文档处、工程设计部检查结果，综合得出。 工程文档综合质量分值＝（过程文档分数）×0.2＋（设计文档分数）×0.3＋（验收文档分数）×0.3＋（电子文档分数）×0.2－设计部扣分－信息文档中心扣分 数据来源：各类文档分数根据及时性，真实性，规范性，齐全性综合得出，每项采用总分扣分制。 真实性： 所有反映在工程文档中的内容必须保证真实有效，与工程现场情况一致，决不允许有假造数据等现象发生。对于设计文件的检查，高级督察在现场可按现场修改的图纸进行一致性检查，若现场没有修改后的工程设计文件，应和工程设计部直接联系进行核对抽查。 及时性： 各类文档的及时性由高级督察对当期文档的及时性检查。项目组必须按照工程实施流程及时输出文档并整理归档。公司工程设计部和工程技术文档处对于返回公司的归档文档的及时性按照规定给出评分补充意见。 如文档不符合要求，该工程文档责任人必须在收到反馈的检查结果后一星期内完成整改（特殊情况除外）并及时返回。 规范性： 工程文档 各类表格的格式及内容均必须严格按照模板的示范填写与备注栏要求制作。 应该填写的所有内容如安装人、安装日期、填表人、审核人、用户方、施工方等必须按要求填写。 所有需要用户方签字、盖章的地方必须签字和盖原始章。 如根据工程实际情况有些表格中的部分内容如无则必须注明“无”或“空”，否则便视为无效或不规范。 归档的配置库必须是系统验收后，由服务器上复制下来的、未分发的完整的数据库。 特殊工程（如基站监控、试点工程等）的表格格式及内容制作如局方有特殊要求可以首先满足局方要求，但必须要求工程提供说明并由工程管理部经理签字确认。 齐全性： 现场补充修改的工程设计文件必须完整齐全。 系统性能与功能测试表必须与SC、SS、SU 数量一致，例如有6个SU，则应有六个端局的性能测试表。 根据工程实际情况，没有的表格应在归档目录的特殊情况说明栏中注明，或另附归档说明，如无说明则记为不齐全， 根据工程实际情况需要添加的内容也要说明。 按照监控工程实施流程，必须保证各阶段文档检查表中所列文档齐全。 其他： 如工程文档归档后不符合要求（不齐全、不规范、不真实）则必须整改。 在文档质检中增加了设计部和信息文档中心的补充扣分，这两个部门将对返回公司的设计文档和验收文档进行及时性，规范性，齐全性的检查，给出扣分意见。设计部进行的竣工设计文件修订评审得分高于90分则不作扣分，信息文档中心的归档文档检查得分高于95分则不作扣分 工程文档综合综合考评表 时间： 年 月 日 工程文档质量 项目 过程文档 设计文档 验收文档 电子文档 权值 0.2 0.3 0.3 0.20 分值 比例分 工程文档综合质量考评分 工程文档质量分 设计部扣分 工程文档技术处扣分 工程文档综合质量分值 项 目 组 意 见 对质检的意见： 对整改建议的意见： 其它意见: 项目经理签名: 高级督察签名: 过程文档检查评分表 时间： 年 月 日 序号 文档名称 及时性 真实性 齐全性 规范性 备 注 1 工程开工通知单 1 1 1 1 人员安排与实际不符扣一分 2 前期准备情况登记表 1 1 1 1 与实际情况不符扣一分 3 工程实施计划 1 2 1 1 计划与实际严重不符扣一分 4 工程协调会会议纪要 1 2 1 1 纪要的真实有效性与实际不符扣2分 5 合同、方案及计划意见反馈 1 1 1 1 6 监控工程施工图用户审核表 1 2 1 1 每处用户有效意见是否真实记录，审核签字。否则扣一分。 7 工程现场周报及项目经理日志 1 2 1 1 每缺一次扣0.2分 8 工程变更确认单 1 1 1 1 9 岗位变动通知 1 1 1 1 10 监控工程借工确认表 1 1 1 1 每项虚假数据扣一分 11 设备（材料）损失（坏）单 1 2 1 1 12 物料增补单 1 1 1 1 13 监控剩余材料清单 1 2 1 1 14 监控过程系统自测试表 2 12 2 2 抽查一处虚假数据真实性扣3分，该项最多可倒扣12分。 1、系统功能自测试 2、系统性能自测试 3、图像系统自测试 15 质检申请单及内部质检报告 1 4 1 1 无内部质检报告该项分全扣 16 施工验收报告 1 1 1 1 签字项和真实项每处错误扣一分 17 试运行申请 1 1 1 1 18 验收申请 1 1 1 1 19 整改计划（报告） 1 2 1 1 抽