内审检查表1（环境）.doc

内 审 检 查 表 受审部门：总经理/管代 接待人： 审核员： 审核时间： 要素/ 条款号 审 核 内 容 审 核 记 录 判定结果 4．2 环境方针是否适合于公司，是否包括满足要求、遵守法律法规和持续改进的承诺？是否为目标指标提供了框架？是否在公司内得到了沟通？是否在适宜性方面得到评审？ 公司的环境方针是根据公司的行业特征、规模和自身的实际情况制定的，适合公司。方针包括了满足要求、遵守法律法规和持续改进的承诺，并为质量目标的制定提供了框架。环境方针形成了文件并在全公司内进行沟通。在管理评审会议上，会评审方针的适宜性。 4．3．3 4．3．4 是否对环境体系进行策划？ 是否建立环境目标指标和管理方案？ 环境管理体系是在公司现有的管理体系上建立的，是经过精心的策划。 公司目前建立了8个环境目标指标和管理方案。 4．4．1 是否确定各部门的职责和权限？ 是否任命环境管理者代表，并规定其职责？ 在策划体系时，就确定了各部门的职责和权限，比如说办公室要做什么工作，在各程序文件有详细的说明，另外在体系要素分配表上也有详细的说明。 公司的环境管理体系管理者代表由常务芮静艺担任，其职责在环境手册和管理者代表任命书中都有说明。 4．6 公司多久进行一次管理评审？ 是否保持环境管理体系的评审记录？ 管理评审的输入是否包括：对照目标和指标评审环境表现和绩效； 遵守环境法律、法规的情况； 评审环境方针、目标和指标； 评审内部和外部审核的结果； 组织如何证明 “持续改进的承诺”。 外部相关方关注的其它事项？ 输出是否包括：环境管理体系及其过程的改进与环境表现有关的改进、资源需求？ 按照策划公司每年进行一次管理评审，当然在一些特殊情况下也会适当增加管理评审的频次，这在管理评审程序文件中也有说明。 由于目前体系运行不久，公司仅进行了一次管理评审。评审的输入包括对照目标和指标评审环境表现和绩效；遵守环境法律、法规的情况；评审环境方针、目标和指标；评审内部和外部审核的结果；组织如何证明 “持续改进的承诺”。 外部相关方关注的其它事项。但不包括以往管理评审的结果。 输出也包括了文件中所规定的相关要求，具体的可以看我们的管理评审报告。 编制/日期： 审核/日期： 内 审 检 查 表 受审部门：办公室 接待人： 审核员： 审核时间： 要素/ 条款号 审 核 内 容 审 核 记 录 判定结果 4．4．1 部门有哪些环境职责？ 4．4．4 4．4．5 4．5．3 环境体系文件是否包括：环境方针、环境目标指标和管理方案、环境手册、环境程序和其他文件？ 是否编写环境手册？环境手册是否包括程序的引用和相互作用的表述？ 是否建立文件化的文件控制程序？ 是否按照文件控制程序的的要求对文件进行控制的？部门的体系文件是否有专人保管？ 重要环境岗位是否都得到了相关文件的现行版本？ 失效的文件是否全部从现场收回？需要保留的文件是否进行了标识？ 文件的编写和修改是否按照文件控制程序进行？ 是否建立文件化的记录控制程序？是否规定记录的标识、储存、保护、检索和保存期限及处置所需的控制？ 是，体系文件包括方针、目标指标和方案、手册、程序文件、作业规范、检查规范和记录等。 公司建立有环境手册。请看！ 建立有文件控制程序。 手册发布前经过总经理的批准，程序文件和三级文件发布前经过管理者代表的批准。 程序文件发放的部门有，拿出发放记录。 文件发放盖有受控章和分发号，每份文件都编有不同的编号。 发放新文件前必须回收旧文件。 建立有记录控制程序，拿出程序文件给他们看。 4.4.2 组织应识别培训需求并要求其工作可能对环境产生重大影响的所有人员都经过相应的培训。 组织应建立并保持一套程序，使处于每一职能与层次的人员都意识到： 符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性； 他们工作活动中实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作的改进所带来的环境效益； 他们在执行环境方针与程序，实现环境管理体系要求，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责； 偏离规定的运行程序的潜在后果。 是，各部门负责人由办公室确定的，各部门员工的由部门负责人确定的。 根据各部门的培训需求、岗位要求、公司计划来制定年度计划，然后实施年度计划。 能满足要求。 不满足要求的进行培训，或者调离到其他适合的岗位。 培训结束后有通过书面考核或现场操作考核进行评估，部分考核记录没有保留记录。 编制/日期： 审核/日期： 内 审 检 查 表 受审部门：办公室 接待人： 审