MP01.02 员工发展与培训.doc

 page18 MP01.02 员工发展与培训  1.风险 （1）F1费用开支未经过有效审批 （2）F2费用管理报表信息不准确,不完整 （3）B1年度培训项目计划不齐全、不合理 2.控制措施 1）F:费用开支未经过有效审批 （1）F1.1M厂外培训：首先由各业务部室主管领导对油田公司机关部室下发培训通知的相关内容进行审核并报请厂主管领导,提出培训要求,参训人员填写《外出学习(培训)审批表》，作业区（大队）主管领导或机关部室主任签属意见，厂人事部主管领导审核，厂主管领导审批，参加培训，培训结束后到厂财务资产部报销费用；厂内培训：厂机关部室、各作业区（大队）举办的培训班结束后，对有发生授课费用的,由主办单位起草付款请示并填写《外聘教师授课费补助标准表》，经人事部主管领导、财务资产部主管领导审批，报厂主管领导审批后，支付讲课费用。 2）F:费用管理报表信息不准确,不完整 （1）F2.1M送外培训结束后，参训人员按照《培训通知》要求，持报销凭证，经厂人事部主管领导审核后，到厂财务资产部自行办理报销手续；厂内培训班结束后，对有发生外聘教师授课费用的,由主办单位起草付款请示并填写《外聘教师授课费补助标准表》，经人事部主管领导、财务资产部主管领导审批，报厂主管领导审批后，支付讲课费用；厂统一办班的由人事部培训岗填写《外聘教师授课费补助标准表》，经人事部主管领导，财务资产部主管领导审批，报厂主管领导审批后，支付讲课费用。 3）B:年度培训项目计划不齐全、不合理 （1）B1.1M人事部主任对年度培训计划建议进行审核。 （2）B1.2M厂领导对年度培训计划建议进行审核。 3.流程步骤 编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述MP02.01.08 结算MP02.01.08 结算MP02.01.08 结算01判断是否为油田公司调训第九采油厂 人事部（组织部）02报请厂主管领导批示相关部室 主管领导03提出培训需求第九采油厂 相关主管领导04通知参训人员参加培训相关部室 主管人员05持培训通知到人事部办学习手续相关部室 参训人员外出学习(培训)审批表05持培训通知到人事部办学习手续所属单位 参训人员外出学习(培训)审批表06审批外出学习(培训)审批表所属单位 大队长06审批外出学习(培训)审批表相关部室 主管领导07审核外出学习(培训)审批表人事部（组织部）主任08审批外出学习(培训)审批表第九采油厂 相关主管领导09组织参训人员参加培训人事部（组织部）培训管理岗送外培训人员 登记表10持有效凭证办理报销手续相关部室 参训人员有效报销凭证10持有效凭证办理报销手续所属单位 参训人员有效报销凭证11审核有效报销凭证人事部（组织部）主任13判断是否计划内培训第九采油厂 人事部（组织部）14调查培训需求人事部（组织部）培训管理岗培训需求调查要求及表单15调查培训需求所属单位 技教员15调查培训需求第九采油厂 相关部室16上报年度培训建议计划第九采油厂 相关部室年度培训建议计划16上报年度培训建议计划所属单位 技教员年度培训建议计划17编制年度培训建议计划人事部（组织部）培训管理岗年度培训建议计划18审核年度培训建议计划人事部（组织部）主任19审定年度培训建议计划第九采油厂 相关主管领导20审批年度培训建议计划大庆油田 人事部21编制年度培训计划人事部（组织部）培训管理岗年度培训计划22确定相关培训内容所属单位 技教员22确定相关培训内容第九采油厂 相关部室23审批相关培训内容第九采油厂 人事部（组织部）24审批培训内容大庆油田 人事部25组织实施培训计划所属单位 技教员25组织实施培训计划人事部（组织部）培训管理岗培训班总结25组织实施培训计划第九采油厂 相关部室26撰写培训班总结所属单位 技教员培训班总结26撰写培训班总结第九采油厂 相关部室培训班总结27起草付款报告人事部（组织部）培训管理岗付款报告27起草付款报告第九采油厂 相关部室外聘教师授课费补助标准表27起草付款报告所属单位 技教员外聘教师授课费补助标准表28审批付款报告人事部（组织部）主任29审批付款报告第九采油厂 相关主管领导31提出培训申请所属单位 技教员培