最新KTV资料收银服务流程-2011-9-16.doc

一、岗位职能： 负责本区域卫生打扫、消费收款结单 二、服务流程 准备上岗： 1、早班要提前1小时到财务室查点前一天收银台保险箱、超市保险箱里的现金、备用金、消费结账单据、卡类、刷卡凭据的各种单据兑。之后换备用金，填写相应财务单据，并与财务人员进行交接。备用金核查完毕后将保险箱送至收银台、超市收银台。将一楼保险箱放置一楼保险箱位置，将锁锁好。 2、例会前，打扫超市收银区域内的卫生，并在当班期间保持好卫生。 3、例会结束后，到办公室领取备用金。 4、启动电脑及打印机，检查打印机内是否缺纸。查看打印纸是否足够2日用量，如果不够2日用量及时出库补充。（超市打印纸为热敏纸） 投钱、票据原则： 1、收银无论任何时间收取顾客整张百元现金时，无论几张百元现金必须在结完一单后全部投入保险柜内。收银员不得用任何方式计数，不得二单以上在进行投放现金。如有违反按违规处理，处以警告处分。 2、换班用餐时由当班或楼层干部替当班收银进行用餐。用餐前收银员准备500元备用金，留与替换用餐干部使用，替换收银员干部在结账时，把自己的结账单和现金另放于一侧。收银员用餐完毕后双方核对账单、备用金、结账现金核实无误后收银员继续接管收银工作，如果在替换过程中金额缺失的情况发生时，由替换收银员的管理干部进行补款。 3、早班与晚班结账换班或结账下班时必须将所有账单数量核对完毕，之后将所有账单捆绑投入保险柜。最后将保险柜贴上封条。 4、收取现金账单时，必须由财务、当班干部、当班收银进行现金核对，每次收取完毕后由当时核实现金各级人员进行签字确认。签字确认单据由财务保管存放。 5、所有账目核对由财务进行核对，如果出现短款时由收银员与财务人员进行核单，短款确认后由班次收银补款。 注： 1、一定要“一单一投”，当次买单结束后立即把钱、票据投进相应保险箱。 2、100整钞投入大钱箱内 3、晚班收银在中班下线后，钱箱里预留300元找零，其余的钱全部投入大 保险箱内。 4、如遇特殊事件在相应单据、或单独在便签上注明其原由，并由主管以上干部签字。 三、流程解说 买单： 1、买单时注意事项以及服务用语： A. 顾客买单时：您好，您本次消费金额为xx元， B. 收钱时：收您XX元，找您XX元。 C. 买单完毕时：请您收好你的财物，谢谢光临，请慢走。 如果顾客需要刷卡消费，则事先说明只有100元以上才可以刷卡，若客人消费超过100元，则带领客人至前台收银处刷卡。 交班： 1、与上一班次收银员交接好相关事项如卡类招待等。 2、打印本班次汇总单据，把单据和剩余的钱投入保险箱内。 四、注意事项: 1、收银员到岗一周内均应懂得收款机操作流程、如因业务不熟练出现一切后果自负 2、礼貌带客，同事之间要团结友爱、在上岗时不准带个人情绪上岗以免应响工作状 3、客人买单时无服务生引领，及时通知楼层服务生到吧台确认客人包厢，如没有通知楼层买错包厢收银员按单赔偿 4、不可以私自接打私人电话1分 5、客人到收银台时要做到来有迎声，走有送声1分. 6、水吧餐品先付过现金买单时重复收取客人钱给予警告一次 7、工作时间不得擅自离开岗位、收银员在无条件下不准离开收银台2分 8、没有带优惠卡的客人买单时要求非要按优惠卡收取现金时及时通知巡回5 分 9、收银员上岗期间不得带现金10 分 10、通知招待包厢时一定要询问通知1分 11、客人在存酒时须作好记录，不可出现差错2分 12、再班次交接时如有特殊事情交接清楚1分 13、不得私自手输各类卡号，如有发现将给予无薪资开除。 洗净晾挂吸烟处 保持清洁无油渍，任何时间用完后必须清洗，达到无异味。 玻璃清洁 负责区域 玻璃表面保持干净无水渍，无浮灰。可用玻璃清洁剂与旧报纸擦拭使之明亮。 不锈钢清洁 所有不锈钢制品 不锈钢应随时保持干燥及光亮。不锈钢厨具如水槽在每日总清时，便应将表面以干抹布擦拭干净，以免产生水渍。 地面 所有本岗位负责区域 无印迹 光亮 无可见物随时保持洁净 墙面木质、石质、纸质凹凸部位 负责区域 无灰，无水渍、烟灰等污跡。 墙上镜面、玻璃、装饰面 负责区域 需保持清洁。保持亮洁，外壳无污跡。 装饰花盆、装饰酒瓶 所有公区装饰酒，放置均匀、以方至中间位置为主 摆放位置为展酒柜美观摆放，在玻璃酒柜上成中间位置摆放，商标向外摆放，保持清洁无污渍。 墙面 负责区域 无尘 墙纸无卷边 无破损，定期将白色墙面粉刷。 灯及灯罩 负责区域 无尘 清洁 照明正常表面无尘 内部无积灰 标识清晰 使用正常 储物柜 负责区域 无尘 无杂物 无异味 工作表格 负责区域 干净 无卷边 粘贴整齐 装饰品 所有本岗位负责区域 无尘 光亮 完好无损 顶部 所有本岗位负责区域 无尘 无污迹 灯具完好 清洁工具 所有本岗位负责区域 无尘 无污迹